保山市老年人体育协会2015年部门预算、三公经费
第一部分 保山市老年人体育协会2015年部门预算表
表一 2015年预算收支表
| 保山市老年人体育协会2015年预算收支表（表一）
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单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 明细
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预算数
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明细
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基本支出预算数
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项目支出预算数
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| 一、财政拨款
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84.44
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一、工资福利支出（在职人员工资）
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13.76
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| 经费拨款
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84.44
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二、 商品和服务支出
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4.22
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62
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| 纳入预算管理的行政性收费安排
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1、公务费
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| 罚没收入安排
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2、公务用车运行维护费
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2.5
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| 其他纳入预算管理的非税收入安排
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3、办公费
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0.2
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| 二、政府性基金
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3、印刷费
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| 三、财政专户管理资金
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4、邮电费
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0.15
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| 四、下级配套
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5、差旅费
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0.45
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| 五、单位自筹
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6、会议费
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40
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7、水电费
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8、维修维护费
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9、专用材料费
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10、培训费
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2
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11、接待费
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0.4
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12、劳务费
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20
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11、福利费
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0.01
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12、职教工会费
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0.47
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13、其它商品报务支出
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0.04
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三、对个人和家庭的补助支出
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4.46
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1、离、退休费
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4.46
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2、独生子女费
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3、奖励金
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小计
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22.44
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62
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| 本 年 收 入 合 计
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22.44
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本 年 支 出 合 计
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84.44
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基本支出使用资金类款项2070399（其他体育支出），退休使用2080501（行政单位离退休费）。
表二 2015年基本信息表
| 保山市老年人体育协会2015年基本信息表（表二） |
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| 单位：人、辆
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| 单位名称
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人数
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编内实有车辆数
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| 实有人数合计
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财政全供养
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财政全供养
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| 小计
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行政
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参公管
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事业
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工勤
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其他
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小计
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离休
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退休
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提前退休
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| 理
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| 保山市老年人体育协会
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4
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3
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2
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1
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1
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|
1
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1
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第二部分 保山市老年人体育协会2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市老年人体育协会的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本情况
编制2015年部门预算时，在编实有人数3人.财政全供养在职3人，其中公务员2人，工勤人员1人，退休人员1人；在编实有车辆1辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入84.44万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出84.44万元，其中：基本支出22.44万元，项目支出62万元。
（一）基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出22.44万元。
1、工资福利支出13.76万元
即在职人员工资由职务工资、级别工资、津贴补贴、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按职务、级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
2、商品和服务支出4.22万元
其中：公务费1.2万元，公务用车运行维护费2.5万元，福利费0.01万元、职教工会费0.47万元、退休公用经费0.04万元；
核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；
3、个人和家庭补助支出4.46万元
其中：退休费4.46万元。
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。
（二）项目支出情况
2015年用于保障机构正常运转的项目支出62万元。
1、 举办全省全省老年人钓鱼比赛举办经费20万元。
2、 参加全省和州市运动会参赛经费10万元。
3、 2015年活动经费，各协会补助经费、培训费用、出席省工作会及下基层以轮办运动会经费32万元。
第三部分 保山市老年人体育协会2015年三公经费预算表
| 2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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单位：万元
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| 科室
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部门
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单位
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1、因公出国（境）费用
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2、公务接待费
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3、公务用车费
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| （1）公务用车运行维护费
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（2）公务用车购置
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保山市老年人体育协会
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一级单位
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二级单位
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0.4
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2.5
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|
二级单位
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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