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保山市少体校2014年部门预算公开

保山市青少年业余体育学校2014年部门预算

第一部分保山市青少年业余体育学校2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部门保山市青少年业余体育学校2014年部门预算情况说明

保山市青少年业余体育学校2014年预算收支表（表一）

单位：万元

保山市青少年业余体育学校2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

保山市青少年业余体育学校2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市青少年业余体育学校的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，保山市青少年业余体育学校在编实有人数28人，其中：财政全供养在职22人，退休人员6人。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入207.28万元，全部为财政拨款，其中经费拨款179.28万元，其他纳入预算管理的非税收入安排28.00万元。2014年部门预算总支出207.28万元，其中：基本支出179.28万元，项目支出28.00万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出179.28万元。

1、工资福利支出77.02万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出21.40万元

其中：公务费4.40万元、业务费14.00万元、福利费0.06万元、职教工会费2.70万元、退休公用经费0.24万元；

核定标准：（1）公务费。事业单位核定每人年均2000元，学校根据办学规模及每年实际办学需要核定；（2）业务费根据需求计划核定；（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出80.86万元

其中：退休费24.92万元、助学金55.92万元，独生子女费0.02万元；

核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元（注未满14周岁独生子女）。(3)助学金核定每生年均2650元。

（二）项目支出情况

改善办学条件、弥补公用经费不足28.00万元