保山市教育局（本级）2014年部门预算编制说明-保山市人民政府门户网站

保山市教育局（本级）2014年部门预算编制说明

保山市教育局2014年部门预算

第一部分保山市教育局2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部分保山市教育局2014年部门预算情况说明

保山市教育局2014年预算收支表（表一）

单位：万元

保山市教育局2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

保山市教育局2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市教育局机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，保山市教育局在编实有人数62人，其中：财政全供养在职40人，离退休人员22人（其中退休人员21人）；在编实有车辆6辆。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入907.23万元，全部为财政拨款，其中经费拨款329.83万元，纳入预算管理的行政性收费安排192.01万元，其他纳入预算管理的非税收入安排385.39万元。2014年部门预算总支出907.23万元，其中：基本支出329.83万元，项目支出577.40万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出329.83万元。

1、工资福利支出184.08万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出61.71万元

其中：公务费10.00万元、公务用车运行维护费12.50万元、业务费32万元、福利费0.11万元、职教工会费6.26万元、退休公用经费0.84万元；

核定标准：（1）公务费。行政单位核定每人年均2500元，（2）业务费根据需求计划核定；（3）用车运行维护费。行政单位核定每车年均2.5万元，（4）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（5）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（6）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出84.04万元

其中：离、退休费82.92万元、遗属补助1.05万元、独生子女费0.07万元；

核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、上缴代省教育厅收取各类考试费用385.39万元

以纳入预算管理的非税收入安排上缴代省教育厅收取考试费用385.39万元；

2、组织2014年各类考试及职称评审工作成本性支出经费192.01万元

为进一步确保各类考试及职称评审工作顺利进行，增强各类考试试卷安全、职称评审工作的公平公开，以纳入预算管理的行政性收费用于组织各类考试及职称评审工作成本性支出工作经费192.01万元。