保山市教育局2015年部门预算
第一部分 保山市教育局2015年部门预算表
表一 2015年预算收支表
表二 2015年基本信息表
表三 2015年部门项目支出经济分类明细表
第二部分 保山市教育局2015年部门预算情况说明
保山市教育局2015年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
753.36 |
一、基本支出 |
543.94 |
| 经费拨款 |
549.73 |
工资福利支出（在职人员工资） |
194.36 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排 |
商品和服务支出 |
257.81 |
|
| 罚没收入安排 |
1、公务费（财政经费拨款16.00） |
228.21 |
|
| 其他纳入预算管理的非税收入安排 |
203.63 |
2、公务用车运行维护费（财政经费拨款15.00） |
22.00 |
| 二、政府性基金 |
3、福利费 |
0.11 |
|
| 三、财政专户管理资金 |
4、职教工会费 |
6.61 |
|
| 四、下级配套 |
5、退休人员公用经费 |
0.88 |
|
| 五、单位自筹 |
对个人和家庭的补助支出 |
91.77 |
|
| 六、上年结转安排支出 |
15.58 |
1、离、退休费 |
90.50 |
| 七、上级补助收入 |
2、助学金 |
||
| 3、遗属补助 |
1.20 |
||
| 4、独生子女费 |
0.07 |
||
| 二、项目支出 |
225.00 |
||
| 1、中职人才培养推介会暨中职学校校长专题会专项经费 |
5.00 |
||
| 2、生源地信用助学贷款风险补偿金市级承担经费 |
65.00 |
||
| 3、中职学校教师、学生技能竞赛活动专项经费 |
5.00 |
||
| 4、中职骨干教师培训经费 |
30.00 |
||
| 5、学校德育工作专项经费 |
30.00 |
||
| 6、招生考试、职称评审经费 |
15.00 |
||
| 7、全面改薄及营养改善计划等专项工作经费 |
35.00 |
||
| 8、高中教师培训经费 |
40.00 |
||
| 本 年 收 入 合 计 |
768.94 |
本 年 支 出 合 计 |
768.94 |
保山市教育局2015年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称 |
财政全供养人数 |
非编制人员数 |
实有在校学生数 |
编内实有车辆数 |
|||||||
| 实有人数合计 |
在职人员 |
离退休人员 |
|||||||||
| 小计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
遗补 |
||||
| 市教育局 |
63 |
40 |
37 |
3 |
23 |
1 |
22 |
2 |
6 |
||
2015年部门项目支出经济分类明细表（表三）
单位：万元
| 功能科目和经济科目编码 |
单位名称（科目、项目） |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
基本建设支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 合 计 |
225.00 |
|||||
| 中职人才培养推介会暨中职学校校长专题会专项经费 |
5.00 |
|||||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
5.00 |
||
| 302 |
15 |
会议费 |
5.00 |
|||
| 生源地信用助学贷款风险补偿金市级承担经费 |
65.00 |
|||||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
65.00 |
||
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
65.00 |
|||
| 中职学校教师、学生技能竞赛活动专项经费 |
5.00 |
|||||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
5.00 |
||
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
|||
| 中职骨干教师培训经费 |
30.00 |
|||||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
30.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
30.00 |
|||
| 学校德育工作专项经费 |
30.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
30.00 |
||
| 302 |
01 |
办公费 |
5.00 |
|||
| 302 |
02 |
印刷费 |
10.00 |
|||
| 302 |
16 |
培训费 |
5.00 |
|||
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|||
| 招生考试、职称评审经费 |
15.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
15.00 |
||
| 302 |
01 |
办公费 |
2.00 |
|||
| 302 |
02 |
印刷费 |
2.00 |
|||
| 302 |
15 |
会议费 |
2.00 |
|||
| 302 |
17 |
公务接待费 |
3.00 |
|||
| 302 |
26 |
劳务费 |
6.00 |
|||
| 全面改薄及营养改善计划等专项工作经费 |
35.00 |
|||||
| 205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
35.00 |
||
| 302 |
01 |
办公费 |
15.00 |
|||
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
|||
| 高中教师培训经费 |
40.00 |
|||||
| 205 |
02 |
04 |
高中教育 |
40.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
40.00 |
|||
保山市教育局2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市教育局机关的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，保山市教育局在编实有人数63人，其中：财政全供养在职40人，离退休人员23人（其中退休人员22人）；在编实有车辆6辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入768.94万元，其中财政拨款753.36万元，上年结转安排支出15.58万元。财政拨款中，经费拨款549.73万元，其他纳入预算管理的非税收入安排203.63万元。2015年部门预算总支出768.94万元，其中：基本支出543.94万元，项目支出225万元。
（一）基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出543.94万元。
1、工资福利支出194.36万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
2、商品和服务支出257.81万元（其中财政经费拨款支出38.6万元）
其中：公务费228.21万元（其中财政经费拨款16万元）、公务用车运行维护费22万元（其中财政经费拨款15万元）、福利费0.11万元、职教工会费6.61万元、退休公用经费0.88万元；
核定标准：（1）公务费。行政单位财政经费核定每人年均4000元，其余支出为其他纳入预算管理的非税收入安排；（2）公务用车运行维护费。行政单位财政经费核定每车年均2.5万元，其余支出为其他纳入预算管理的非税收入安排；（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出91.77万元
其中：离、退休费90.5万元、遗属补助1.2万元、独生子女费0.07万元；
核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
1、职业教育专项资金105万元。
为全力发展职业教育，加强中职教师培训工作，推进家庭贫困大学生生源地信用助学贷款这一惠民工程的顺利实施，预算安排职业教育专项资金105万元。其中（1）中职人才培养推介会暨中职学校校长专题会专项经费5万元；（2）中职学校教师、学生技能竞赛活动专项经费5万元；（3）中职骨干教师培训经费30万元；（4）生源地信用助学贷款风险补偿金市级承担经费65万元。
2、学校德育工作专项经费30万元。
为进一步推进学校德育工作，践行杨善洲精神，构建社会主义核心价值体系，预算安排学校德育工作专项经费30万元。
3、招生考试、职称评审经费15万元。
为确保各级各类国家教育考试、教职工职称评审工作安全顺利实施，创造国家公平、公正选拔人才的环境，预算安排招生考试、职称评审经费15万元。
4、全面改薄及营养改善计划等专项工作经费35万元。
2012年3月，国家启动实施农村义务教育学生营养改善计划，2015年，国家进一步推进实施贫困地区义务教育薄弱学校改善基本办学条件工作，为确保我市各项教育专项工作顺利实施，预算安排全面改薄及营养改善计划等专项工作经费35万元。
5、高中教师培训经费40万元。
为继续抓好优质高中的发展，加强师资培训，促进高中学校提高办学水平，全面提高教育教学质量，预算安排高中教师培训经费40万元。
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
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