保山市体育局2016年部门预算、三公经费
第一部分 2016年部门预算表
| 收 入 |
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支 出 |
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| 项 目 |
2016年预算 |
项目(按功能分类) |
2016年预算 |
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| 一、财政拨款 |
358.74 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
595.74 |
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| 经费拨款 |
348.74 |
二、外交支出 |
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工资福利支出 |
178.25 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排 |
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三、国防支出 |
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商品和服务支出291.52 |
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| 罚没收入安排 |
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四、公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助125.97 |
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| 其他纳入预算管理的非税收入安排 |
10.00 |
五、教育支出 |
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二、项目支出 |
508.00 |
| 二、政府性基金 |
488.00 |
六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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| 三、上级补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
546.96 |
商品和服务支出508.00 |
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| 四、下级配套 |
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八、社会保障和就业支出 |
68.78 |
对个人和家庭的补助 |
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| 五、单位自筹 |
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九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
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| 六、上年结转安排支出 |
257.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
转移性支出 |
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十一、节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三、农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十九、援助其他地区支出 |
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二十、国土海洋气象等支出 |
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二十一、住房保障支出 |
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二十二、粮油物资储备支出 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十七、预备费 |
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二十九、其他支出 |
488.00 |
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三十、转移性支出 |
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三十一、债务还本支出 |
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三十二、债务付息支出 |
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三十三、债务发行费用支出 |
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| 收 入 总 计 |
1,103.74 |
总计 |
1,103.74 |
支 出 总 计 |
1,103.74 |
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保山市体育局2016年基本信息表 |
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| 单位：人、辆 |
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| 单位名称 |
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人数 |
编内实有车辆数 |
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| 实有人数合计 |
财政全供养 |
财政全供养 |
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| 小计 |
行政 |
参公管 |
事业 |
工勤 |
其他 |
小计 |
离休 |
退休 |
提前退休 |
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| 理 |
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| 保山市体育局（含市体育活动中心） |
15 |
12 |
9 |
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3 |
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6 |
1 |
5 |
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1 |
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第二部分：
保山市体育局2016年三公经费预算表
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单位：万元 |
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| 单位 |
1、因公出国（境）费用 |
2、公务接待费 |
3、公务用车费 |
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| （1）公务用车运行维护费 |
（2）公务用车购置 |
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| 体育局 |
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8.5 |
2.5 |
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第三部分：
保山市体育局2016年部门预算编报说明
根据市财政局2016年部门预算工作会议精神，为切实搞好此项工作，市体育局高度重视，及时召开会议专门部署此项工作，现将2016年部门预算编报情况说明如下：
一、保山市体育局基本情况
根据《保山市人民政府机构改革实施意见》（保发〔2010〕21号)精神，设立保山市体育局，为市政府工作部门，正处级，设4个科室，下设三个二级单位市体育活动中心、市老体协、市少体校。其主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家的体育方针、政策，宣传和贯彻执行体育法规、研究拟定全市体育工作的法规制度和政策。
（二）研究制定全市体育发展计划，指导检查市辖县区的体育工作；编制全市体育事业的年度计划及中长期发展规划和体育基础设施的建设规划，并负责组织实施。
（三）实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。
（四）统筹规划全市竞技体育发展，管理全市性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加全省性综合运动会和单项比赛。
（五）管理全市体育外事工作。开展与市外以及更高层次的体育交流与合作。
（六）指导我市体育总会的工作，负责全市性的体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。
（七）研究拟定全市体育产业政策，发展全市体育产业。
二、对部门预算重要性、必要性的认识
实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施，实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立科学规范管理制度，将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收入纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。
三、编制部门预算的指导思想和基本原则
指导思想是：以党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，按照市政府提出“建立节约、高效、务实的政府机关”的要求，把节俭放在首位，把高效、务实作为重点，各项收支纳入预算，
围绕全市体育中心工作，保证市体育局工作正常运行。收入、支出安排原则：保证重点、兼顾一般，保机构运转、保人员经费，统筹兼顾，坚持以收、支平行，确保部门职能的充分发挥，为保山体育的发展、人民群众的健康提供后勤保障。
四、具体做法
1、全面清理预算单位的经常性业务，充分预计2016年的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经市人民代表大会批准，必须严格执行，年中不能追加。因此要求分管单位、各科室对2016年的各项业务要有充分估计。
2、认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与市财力相适应。应此，要求各分管单位和职能科室在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况和部门经费情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。
3、准确把握部门的工作重点，编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。
五、部门预算编制及预算支出情况
根据上述指导思想、原则及做法对市体育局及二级单位的编制和支出作具体预算如下：
（一）人员编制和车辆编制数
1、市体育局（含保山市老体活动中心）现有人员编制14人，实有人数12人，车辆编制1辆，实有1辆。
2、保山市少体校现有人员编制24人，实有人数22人，车辆编制0辆，实有0辆。
3、保山市老体协现有人员编制3人，实有人数3人，车辆编制1辆，实有1辆。
（二）预算支出情况：2016年总支出1103.74万元。其中：基本支出595.74万元，项目支出508万元（其中体彩公益金项目488万元），分部门预算支出如下：
1、市体育局预算支出444.08万元。其中：基本支出101.08万元，项目支出343万元。市级财政拨款项目支出全民健身工作经费20万元，用于开展全民健身相关工作，体彩公益金项目323元，用于开展全市群众体育活动，购置全民健身器材，推广普及气功、围棋和足球等体育活动，以及开展竞技体育等支出。
2、市少体校预算支出631.51万元。其中：其本支出466.51万元，体彩公益金项目支出165万元，用于运动员教练员伙食补助、外出训练比赛，教练员外出学习培训，训练服装，受伤运动员赔偿，运动员文化教育，射出枪弹购置等方面的支出。
3、市老体协预算支出28.15万元。其中：基本支出28.15万元，项目支出0元.
保山市体育局
二O一五年十二月二十五日
附件【市体育局预算公开数据.xls】
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