保山市教育局2016年部门预算
第一部分 保山市教育局2016年部门预算表
表一 2016年预算收支表
表二 2016年基本信息表
表三 2016年部门项目支出经济分类明细表
第二部分 保山市教育局2016年部门预算情况说明
保山市教育局2016年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
842.96 |
一、基本支出 |
596.96 |
| 经费拨款 |
617.04 |
工资福利支出（在职人员工资） |
229.68 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排 |
225.92 |
商品和服务支出 |
255.91 |
| 罚没收入安排 |
1、公务费（财政经费拨款15.20） |
233.20 |
|
| 其他纳入预算管理的非税收入安排 |
2、公务用车运行维护费（财政经费拨款5.00） |
12.92 |
|
| 二、政府性基金 |
3、福利费 |
0.11 |
|
| 三、财政专户管理资金 |
4、职教工会费 |
8.76 |
|
| 四、下级配套 |
5、退休人员公用经费 |
0.92 |
|
| 五、单位自筹 |
对个人和家庭的补助支出 |
111.37 |
|
| 六、上年结转安排支出 |
1、离、退休费 |
110.52 |
|
| 七、上级补助收入 |
2、助学金 |
||
| 3、遗属补助 |
0.77 |
||
| 4、独生子女费 |
0.08 |
||
| 二、项目支出 |
246.00 |
||
| 1、乡土教材杨善洲读本编撰发行经费 |
35.00 |
||
| 2、中职人才培养推介会暨中职学校校长专题会经费 |
5.00 |
||
| 3、生源地信用助学贷款风险补偿金市级承担经费 |
79.00 |
||
| 4、中小学骨干教师、学科带头人培训经费、 |
30.00 |
||
| 5 、英语学科带头人、英语教师培训经费 |
25.00 |
||
| 6、保山教育年鉴编撰、发行经费 |
31.00 |
||
| 7、中职学校教师、学生技能竞赛活动专项经费 |
16.00 |
||
| 8、教育系统财务人员专业技能及继续教育培训经费 |
10.00 |
||
| 9、初级中学校长提高培训经费 |
15.00 |
||
| 本 年 收 入 合 计 |
842.96 |
本 年 支 出 合 计 |
842.96 |
保山市教育局2016年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称 |
财政全供养人数 |
非编制人员数 |
实有在校学生数 |
编内实有车辆数 |
|||||||
| 实有人数合计 |
在职人员 |
离退休人员 |
|||||||||
| 小计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
遗补 |
||||
| 市教育局 |
64 |
40 |
37 |
3 |
24 |
1 |
23 |
1 |
2 |
||
2016年部门项目支出经济分类明细表（表三）
单位：万元
| 功能科目和经济科目编码 |
单位名称（科目、项目） |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
基本建设支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 合 计 |
246.00 |
|||||
| 乡土教材杨善洲读本编撰发行经费 |
35.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
35.00 |
||
| 302 |
02 |
印刷费 |
35.00 |
|||
| 中职人才培养推介会暨中职学校校长专题会经费 |
5.00 |
|||||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
5.00 |
||
| 302 |
15 |
会议费 |
5.00 |
|||
| 生源地信用助学贷款风险补偿金市级承担经费 |
79.00 |
|||||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
79.00 |
||
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
79.00 |
|||
| 中小学骨干教师、学科带头人培训经费、 |
30.00 |
|||||
| 205 |
08 |
01 |
教师进修 |
30.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
30.00 |
|||
| 英语学科带头人、英语教师培训经费 |
25.00 |
|||||
| 205 |
08 |
01 |
教师进修 |
25.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
25.00 |
|||
| 保山教育年鉴编撰、发行经费 |
31.00 |
|||||
| 205 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
||
| 302 |
02 |
印刷费 |
31.00 |
|||
| 中职学校教师、学生技能竞赛活动专项经费 |
16.00 |
|||||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
16.00 |
||
| 302 |
15 |
会议费 |
16.00 |
|||
| 教育系统财务人员专业技能及继续教育培训经费 |
10.00 |
|||||
| 205 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
10.00 |
|||
| 初级中学校长提高培训经费 |
15.00 |
|||||
| 205 |
08 |
01 |
教师进修 |
15.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
15.00 |
|||
保山市教育局2016年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市教育局机关的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
保山市教育局是主管全市教育工作的市政府工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，起草有关地方性的教育法规实施意见；研究制定全市教育改革与发展规划；承办学校的设立及规模、学制、专业的审查报批工作；指导社会力量办学；对各级各类教育及其有关工作依法进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和指导县（区）教育局的工作；统筹管理教育经费及教育基础建设专款的分配、管理、监测等工作；承办市委、市政府和省教育厅交办的其他工作。
编制2016年部门预算时，保山市教育局在编实有人数 64 人，其中：财政全供养在职 40 人，离退休人员 24 人（其中退休人员 23 人）；在编公务用车6辆，其中：编内实有车辆 2 辆。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入 842.96万元，其中财政拨款842.96万元，上年结转安排支出0万元。财政拨款中，经费拨款617.04万元，纳入预算管理的行政性收费安排225.92万元。2016年部门预算总支出842.96万元，其中：基本支出596.96万元，项目支出246万元。
（一）基本支出情况
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出596.96万元。
1、工资福利支出229.68万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
2、商品和服务支出255.91万元（其中财政经费拨款支出29.99万元）
其中：公务费233.2万元（其中财政经费拨款15.2万元）、公务用车运行维护费12.92万元（其中财政经费拨款5万元）、福利费0.11万元、职教工会费8.76万元、退休公用经费 0.92万元；
核定标准：（1）公务费。行政单位财政经费核定每人年均4000元，其余支出为纳入预算管理的行政性收费安排；（2）公务用车运行维护费。行政单位财政经费核定每车年均2.5万元，其余支出纳入预算管理的行政性收费安排；（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出111.37万元
其中：离、退休费110.52万元、遗属补助0.77万元、独生子女费0.08万元；
核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
2016年项目支出专项资金246万元。
1、职业教育专项资金100万元。
为全力发展职业教育，加强中职教师培训工作，推进家庭贫困大学生生源地信用助学贷款这一惠民工程的顺利实施，预算安排职业教育专项资金100万元。其中（1）中职人才培养推介会暨中职学校校长专题会专项经费5万元；（2）中职学校教师、学生技能竞赛活动专项经费16万元；（3）2015学年度生源地信用助学贷款风险补偿金市级承担经费79万元。
2、乡土教材《杨善洲》编撰发行专项经费 35万元。
为进一步推进学校德育工作，践行杨善洲精神，构建社会主义核心价值体系，预算安排乡土教材《杨善洲》读本编撰发行专项经费35万元。
3、《保山教育年鉴》编撰、发行经费31 万元。
为加强教育教学研究工作，逐步提高全市教育质量，预算安排《保山教育年鉴》编撰、发行经费31万元。
4、教育系统财务人员专业技能培训及继续教育培训经费10万元。
为继续抓好教育系统财务的发展，加强财务人员能力培训，促进教育系统财务人员提高水平，，预算安排教育系统财务人员专业技能培训及继续教育培训经费10万元。
5、中小学骨干教师、学科带头人、初级中学校长培训经费70万元
为继续抓好基础教育的发展，加强师资培训，促进基础教育学校提高办学水平，全面提高教育教学质量，预算安排中小学骨干教师、学科带头人培训经费30万元；英语学科带头人、英语教师培训经费25万元；初级中学校长提高培训经费15万元。
三、“三公”经费支出情况
我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。2016年共预算安排“三公”经费支出38.92万元，较上年度减少14.08万元，减幅26.56%，其中：公务接待费26万元，较上年度减少5万元，减幅16%，公务用车12.92万元，较上年度减少9.08万元，减幅41.27%。
附件：一、保山市教育局2016年部门预算表
二、保山市教育局2016年部门预算公开表
三、保山市教育局2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
保山市教育局
2016年5月9日
附件【附件2.保山市教育局（机关）_2016部门预算公开表.xls】
附件【附件1：保山市教育局（机关）_2016部门预算表.xls】
附件【附件3.保山市教育局（机关）2016年三公经费预算公开.doc】
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
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