保山市教育局（市直系统）2016年部门预算编制说明
第一部分 保山市教育局（市直系统）2016年部门预算表
表一 2016年预算收支表
表二 2016年基本信息表
表三 2016年部门项目支出经济分类明细表
第二部分 保山市教育局（市直系统）2016年部门预算情况说明
保山市教育局（市直系统）2016年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
10876.59 |
一、基本支出 |
10119.64 |
| 经费拨款 |
8352.10 |
工资福利支出 |
5586.62 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排 |
2174.69 |
商品和服务支出 |
2066.16 |
| 罚没收入安排 |
对个人和家庭的补助 |
2466.86 |
|
| 其他纳入预算管理的非税收入安排 |
349.80 |
二、项目支出 |
1274.95 |
| 二、政府性基金 |
工资福利支出 |
||
| 三、财政专户管理资金 |
商品和服务支出 |
462.95 |
|
| 四、下级配套 |
对个人和家庭的补助 |
||
| 五、单位自筹 |
18.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
| 六、上年结转安排支出 |
500.00 |
转移性支出 |
|
| 七、上级补助收入 |
债务利息支出 |
||
| 基本建设支出 |
152.00 |
||
| 其他资本性支出 |
660.00 |
||
| 其他支出 |
|||
| 本 年 收 入 合 计 |
11394.59 |
本 年 支 出 合 计 |
11394.59 |
保山市教育局（市直系统）2016年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称 |
财政全供养人数 |
非编制人员数 |
实有在校学生数 |
编内实有车辆数 |
|||||||
| 实有人数合计 |
在职人员 |
离退休人员 |
|||||||||
| 小计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
遗补 |
||||
| 合 计 |
1384 |
966 |
37 |
841 |
88 |
418 |
5 |
413 |
30 |
13207 |
13 |
| 市教育局 |
64 |
40 |
37 |
3 |
24 |
1 |
23 |
1 |
2 |
||
| 保一中 |
518 |
321 |
303 |
18 |
197 |
4 |
193 |
21 |
4663 |
4 |
|
| 保山中专 |
507 |
385 |
344 |
41 |
122 |
122 |
5 |
7021 |
3 |
||
| 保山电大 |
77 |
55 |
50 |
5 |
22 |
22 |
1 |
273 |
2 |
||
| 关爱学校 |
82 |
71 |
60 |
11 |
11 |
11 |
264 |
1 |
|||
| 仪器站 |
11 |
10 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
| 教研所 |
28 |
19 |
19 |
9 |
9 |
1 |
|||||
| 幼儿园 |
97 |
65 |
56 |
9 |
32 |
32 |
1 |
986 |
|||
2016年部门项目支出经济分类明细表（表三）
单位：万元
| 功能科目和经济科目编码 |
单位名称（科目、项目） |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
基本建设支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 合 计 |
462.95 |
660.00 |
152.00 |
|||
| 教育局 |
462.95 |
660.00 |
152.00 |
|||
| 市教育局 |
246.00 |
|||||
| 乡土教材《杨善洲》编撰、发行经费 |
35.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
35.00 |
||
| 302 |
02 |
印刷费 |
35.00 |
|||
| 中职人才培养推介会暨中职校长专题联席会经费 |
5.00 |
|||||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
5.00 |
||
| 302 |
15 |
会议费 |
5.00 |
|||
| 大学生生源地助学贷款风险补偿市级分担经费 |
79.00 |
|||||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
79.00 |
||
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
79.00 |
|||
| 中小学骨干教师、学科带头人培训经费 |
30.00 |
|||||
| 205 |
08 |
01 |
教师进修 |
30.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
30.00 |
|||
| 英语学科带头人、英语教师培训经费 |
25.00 |
|||||
| 205 |
08 |
01 |
教师进修 |
25.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
25.00 |
|||
| 《保山教育年鉴》编撰、发行经费 |
31.00 |
|||||
| 205 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
||
| 302 |
02 |
印刷费 |
31.00 |
|||
| 中职学校教师、学生职业技能竞赛经费 |
16.00 |
|||||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
16.00 |
||
| 302 |
15 |
其他商品和服务支出 |
16.00 |
|||
| 财务人员专业技能培训及继续教育培训经费 |
10.00 |
|||||
| 205 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
10.00 |
|||
| 初级中学校长提高培训经费 |
15.00 |
|||||
| 205 |
08 |
01 |
教师进修 |
15.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
15.00 |
|||
| 保一中 |
93.95 |
100.00 |
||||
| 新校区建设经费 |
100.00 |
|||||
| 205 |
02 |
04 |
高中教育 |
100.00 |
||
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
100.00 |
|||
| 提高经费保障水平补助经费（高中） |
93.95 |
|||||
| 205 |
02 |
04 |
高中教育 |
93.95 |
||
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
93.95 |
|||
| 保山中等专业学校 |
500.00 |
152.00 |
||||
| 中央就业补助资金 |
500.00 |
|||||
| 205 |
03 |
02 |
中专教育 |
500.00 |
||
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
500.00 |
|||
| 新校区建设—公共租赁住房建设项目经费 |
152.00 |
|||||
| 205 |
03 |
02 |
中专教育 |
152.00 |
||
| 309 |
01 |
房屋建筑物购建 |
152.00 |
|||
| 保山电大分校 |
38.00 |
12.00 |
||||
| 网络考试计算机机房建设经费 |
38.00 |
12.00 |
||||
| 205 |
05 |
01 |
广播电视学校 |
38.00 |
12.00 |
|
| 302 |
13 |
维修(护)费 |
30.00 |
|||
| 302 |
18 |
专用材料费 |
8.00 |
|||
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
12.00 |
|||
| 关爱学校 |
48.00 |
|||||
| 职教楼维修经费 |
48.00 |
|||||
| 205 |
07 |
01 |
特殊学校教育 |
48.00 |
||
| 310 |
06 |
大型修缮 |
48.00 |
|||
| 教研所 |
85.00 |
|||||
| 新课改实验专项经费 |
7.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
7.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
7.00 |
|||
| 《保山教育》编撰发行经费 |
8.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
8.00 |
||
| 302 |
02 |
印刷费 |
8.00 |
|||
| 云南省基础教育教师三项教学技能评比专项经费 |
5.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
5.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
5.00 |
|||
| 保山农耕文化乡土教材经费 |
65.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
65.00 |
||
| 302 |
02 |
印刷费 |
65.00 |
|||
保山市教育局（市直系统）2016年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市教育局（市直系统）的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
列入2016年我局预算编制内的机构数为8个，其中：一般政务部门1个（市教育局机关），教育事业单位7个，8个单位均实行财政全额供给政策。
列入2016年我局预算编制内的国家职工编制数为1000人，预算编制内财政全供养的在职实有人数966人。
列入2016年我局预算编制内的财政供养离退休人员418人，其中：离休人员5人，退休人员413人。
2016年预算较2015年预算人员编制增加9人，实有在职人数增加6人，实有离退休人数增加19人，增加的原因主要为：各单位正常调入、招考录用新职工正常增加人员。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入11394.59万元，其中财政拨款10876.59万元，单位自筹18.00万元，上年结转安排支出500.00万元。财政拨款中，经费拨款78352.10万元，纳入预算管理安排的行政性收费安排2174.69万元，其他纳入预算管理的非税收入安排349.80万元。2016年部门预算总支出11394.59万元，其中：基本支出10119.64万元，项目支出1274.95万元。
（一）基本支出情况
此次预算基本支出经费10119.64万元。其中：
基本支出中的工资福利支出5586.62万元，预算时严格按政策规定，在各单位据实填报人员信息的基础上，按定额标准测算编报。
基本支出中的商品和服务支出2066.16万元。
基本支出中的对个人和家庭的补助支出2466.86万元，预算时严格按政策规定，在各单位据实填报离退休人员信息的基础上，按照定额标准测算编报。
2016年编制基本支出预算预算总额10119.64万元，较2015年增加1538.85万元，增幅较大的原因主要为：根据中央及省级相关规定，本年度普遍上调人员工资标准。
（二）项目支出情况
此次预算项目支出经费1274.95万元，预算时根据各直属教育单位提出的项目申请，严格按政策规定审核编报。其中：
项目支出中的商品和服务支出462.95万元。
基本建设支出152万元。
其他资本性支出660万元。
2016年项目支出预算编制总额1274.95万元，其中：
1、市财政安排市级教育专项资金1500万元（注：不含职教园区贷款贴息专项资金1000万元、2016年新增现代职业教育发展市级专项资金500万元、“全面改薄”市级承担资金790万元及“义教阶段寄宿生生活补助”市级承担资金310万元）中，根据项目申报情况，结合教育专项资金使用范围，按照“统筹兼顾，突出重点、注重绩效”的原则，纳入本次预算编制项目支出511万元，主要用于商品服务支出369万元，用于其他资本性支出142万元；剩余教育专项资金989万元，未纳入此次预算编制，由我局根据工作进展情况，向财政申请另行下达；
2、保山中专学校本年项目支出652万元，其中申请财政拨款资金152万元，用于新校区建设—公共租赁住房建设项目，列入基本建设支出；申请用上年结转安排支出500万元，用于专用设备购置项目，列入其他资本性支出；
3、保山市关爱学校职教楼维修项目申请财政拨款30万元和“自筹资金”18万元，用于其他资本性支出。
三、“三公”经费支出情况
我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。2016年共预算安排“三公”经费支出194.47万元，较上年度减少39.38万元，减幅16.84%，其中：因公出国（境）费用18.00万元，较上年度减少0.60万元，减幅3.2%，公务接待费96.80万元，较上年度减少30.50万元，减幅23.96%，公务用车费79.67万元，较上年度减少 8.28万元，减幅9.41%。
附件：一、保山市教育局（市直系统）2016年部门预算表
二、保山市教育局（市直系统）2016年部门预算公开表
三、保山市教育局（市直系统）2016年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
主办：保山市人民政府 承办：保山市人民政府办公室
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