保山市教育局（市直系统）2016年部门预算编制说明
第一部分 保山市教育局（市直系统）2016年部门预算表
表一 2016年预算收支表
表二 2016年基本信息表
表三 2016年部门项目支出经济分类明细表
第二部分 保山市教育局（市直系统）2016年部门预算情况说明
保山市教育局（市直系统）2016年预算收支表（表一）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 10876.59 | 一、基本支出 | 10119.64 |
经费拨款 | 8352.10 | 工资福利支出 | 5586.62 |
纳入预算管理的行政性收费安排 | 2174.69 | 商品和服务支出 | 2066.16 |
罚没收入安排 | 对个人和家庭的补助 | 2466.86 | |
其他纳入预算管理的非税收入安排 | 349.80 | 二、项目支出 | 1274.95 |
二、政府性基金 | 工资福利支出 | ||
三、财政专户管理资金 | 商品和服务支出 | 462.95 | |
四、下级配套 | 对个人和家庭的补助 | ||
五、单位自筹 | 18.00 | 对企事业单位的补贴 | |
六、上年结转安排支出 | 500.00 | 转移性支出 | |
七、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||
基本建设支出 | 152.00 | ||
其他资本性支出 | 660.00 | ||
其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 11394.59 | 本 年 支 出 合 计 | 11394.59 |
保山市教育局（市直系统）2016年基本信息表（表二）
单位：人、辆
单位名称 | 财政全供养人数 | 非编制人员数 | 实有在校学生数 | 编内实有车辆数 | |||||||
实有人数合计 | 在职人员 | 离退休人员 | |||||||||
小计 | 行政 | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | 遗补 | ||||
合 计 | 1384 | 966 | 37 | 841 | 88 | 418 | 5 | 413 | 30 | 13207 | 13 |
市教育局 | 64 | 40 | 37 | 3 | 24 | 1 | 23 | 1 | 2 | ||
保一中 | 518 | 321 | 303 | 18 | 197 | 4 | 193 | 21 | 4663 | 4 | |
保山中专 | 507 | 385 | 344 | 41 | 122 | 122 | 5 | 7021 | 3 | ||
保山电大 | 77 | 55 | 50 | 5 | 22 | 22 | 1 | 273 | 2 | ||
关爱学校 | 82 | 71 | 60 | 11 | 11 | 11 | 264 | 1 | |||
仪器站 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
教研所 | 28 | 19 | 19 | 9 | 9 | 1 | |||||
幼儿园 | 97 | 65 | 56 | 9 | 32 | 32 | 1 | 986 | |||
2016年部门项目支出经济分类明细表（表三）
单位：万元
功能科目和经济科目编码 | 单位名称（科目、项目） | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | 基本建设支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 462.95 | 660.00 | 152.00 | |||
教育局 | 462.95 | 660.00 | 152.00 | |||
市教育局 | 246.00 | |||||
乡土教材《杨善洲》编撰、发行经费 | 35.00 | |||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 35.00 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 35.00 | |||
中职人才培养推介会暨中职校长专题联席会经费 | 5.00 | |||||
205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 5.00 | ||
302 | 15 | 会议费 | 5.00 | |||
大学生生源地助学贷款风险补偿市级分担经费 | 79.00 | |||||
205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 79.00 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 79.00 | |||
中小学骨干教师、学科带头人培训经费 | 30.00 | |||||
205 | 08 | 01 | 教师进修 | 30.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 30.00 | |||
英语学科带头人、英语教师培训经费 | 25.00 | |||||
205 | 08 | 01 | 教师进修 | 25.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 25.00 | |||
《保山教育年鉴》编撰、发行经费 | 31.00 | |||||
205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 31.00 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 31.00 | |||
中职学校教师、学生职业技能竞赛经费 | 16.00 | |||||
205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 16.00 | ||
302 | 15 | 其他商品和服务支出 | 16.00 | |||
财务人员专业技能培训及继续教育培训经费 | 10.00 | |||||
205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 10.00 | |||
初级中学校长提高培训经费 | 15.00 | |||||
205 | 08 | 01 | 教师进修 | 15.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 15.00 | |||
保一中 | 93.95 | 100.00 | ||||
新校区建设经费 | 100.00 | |||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 100.00 | ||
310 | 03 | 专用设备购置 | 100.00 | |||
提高经费保障水平补助经费（高中） | 93.95 | |||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 93.95 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 93.95 | |||
保山中等专业学校 | 500.00 | 152.00 | ||||
中央就业补助资金 | 500.00 | |||||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 500.00 | ||
310 | 03 | 专用设备购置 | 500.00 | |||
新校区建设—公共租赁住房建设项目经费 | 152.00 | |||||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 152.00 | ||
309 | 01 | 房屋建筑物购建 | 152.00 | |||
保山电大分校 | 38.00 | 12.00 | ||||
网络考试计算机机房建设经费 | 38.00 | 12.00 | ||||
205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 38.00 | 12.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 30.00 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | 8.00 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 12.00 | |||
关爱学校 | 48.00 | |||||
职教楼维修经费 | 48.00 | |||||
205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 48.00 | ||
310 | 06 | 大型修缮 | 48.00 | |||
教研所 | 85.00 | |||||
新课改实验专项经费 | 7.00 | |||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 7.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 7.00 | |||
《保山教育》编撰发行经费 | 8.00 | |||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 8.00 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 8.00 | |||
云南省基础教育教师三项教学技能评比专项经费 | 5.00 | |||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 5.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 5.00 | |||
保山农耕文化乡土教材经费 | 65.00 | |||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 65.00 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 65.00 | |||
保山市教育局（市直系统）2016年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市教育局（市直系统）的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
列入2016年我局预算编制内的机构数为8个，其中：一般政务部门1个（市教育局机关），教育事业单位7个，8个单位均实行财政全额供给政策。
列入2016年我局预算编制内的国家职工编制数为1000人，预算编制内财政全供养的在职实有人数966人。
列入2016年我局预算编制内的财政供养离退休人员418人，其中：离休人员5人，退休人员413人。
2016年预算较2015年预算人员编制增加9人，实有在职人数增加6人，实有离退休人数增加19人，增加的原因主要为：各单位正常调入、招考录用新职工正常增加人员。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入11394.59万元，其中财政拨款10876.59万元，单位自筹18.00万元，上年结转安排支出500.00万元。财政拨款中，经费拨款78352.10万元，纳入预算管理安排的行政性收费安排2174.69万元，其他纳入预算管理的非税收入安排349.80万元。2016年部门预算总支出11394.59万元，其中：基本支出10119.64万元，项目支出1274.95万元。
（一）基本支出情况
此次预算基本支出经费10119.64万元。其中：
基本支出中的工资福利支出5586.62万元，预算时严格按政策规定，在各单位据实填报人员信息的基础上，按定额标准测算编报。
基本支出中的商品和服务支出2066.16万元。
基本支出中的对个人和家庭的补助支出2466.86万元，预算时严格按政策规定，在各单位据实填报离退休人员信息的基础上，按照定额标准测算编报。
2016年编制基本支出预算总额10119.64万元，较2015年增加1538.85万元，增幅较大的原因主要为：根据中央及省级相关规定，本年度普遍上调人员工资标准。
（二）项目支出情况
此次预算项目支出经费1274.95万元，预算时根据各直属教育单位提出的项目申请，严格按政策规定审核编报。其中：
项目支出中的商品和服务支出462.95万元。
基本建设支出152万元。
其他资本性支出660万元。
2016年项目支出预算编制总额1274.95万元，其中：
1、市财政安排市级教育专项资金1500万元（注：不含职教园区贷款贴息专项资金1000万元、2016年新增现代职业教育发展市级专项资金500万元、“全面改薄”市级承担资金790万元及“义教阶段寄宿生生活补助”市级承担资金310万元）中，根据项目申报情况，结合教育专项资金使用范围，按照“统筹兼顾，突出重点、注重绩效”的原则，纳入本次预算编制项目支出511万元，主要用于商品服务支出369万元，用于其他资本性支出142万元；剩余教育专项资金989万元，未纳入此次预算编制，由我局根据工作进展情况，向财政申请另行下达；
2、保山中专学校本年项目支出652万元，其中申请财政拨款资金152万元，用于新校区建设—公共租赁住房建设项目，列入基本建设支出；申请用上年结转安排支出500万元，用于专用设备购置项目，列入其他资本性支出；
3、保山市关爱学校职教楼维修项目申请财政拨款30万元和“自筹资金”18万元，用于其他资本性支出。
三、“三公”经费支出情况
我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。2016年共预算安排“三公”经费支出194.47万元，较上年度减少39.38万元，减幅16.84%，其中：因公出国（境）费用18.00万元，较上年度减少0.60万元，减幅3.2%，公务接待费96.80万元，较上年度减少30.50万元，减幅23.96%，公务用车费79.67万元，较上年度减少 8.28万元，减幅9.41%。
附件：一、保山市教育局（市直系统）2016年部门预算表
二、保山市教育局（市直系统）2016年部门预算公开表
三、保山市教育局（市直系统）2016年“三公”经费预算财政拨款
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