保山市少体校2017部门预算公开-保山市人民政府门户网站

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01525538-0-13_C/2017-0408001
发布机构
保山市教育体育局

公开目录
部门预算
发布日期
2017-04-08

文号
浏览量

保山市少体校2017部门预算公开

保山市青少年业余体育学校2017年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

保山市青少年业余体育学校属于财政拨款体育局下二级核算事业单位，实行事业单位会计核算制度。学校职能是向上级体育部门培养和输送体育后备人才，向各大专院校培养体育专业人才，为社会各界培养体育骨干，并代表保山市、隆阳区参加各类体育比赛。

保山市少体校在狠抓干部职工思想教育的前提下，不断强化业务素质，提高科学训练水平，加强运动队的管理，使我校业余训练步入一个新的发展阶段。在市财政部门统一领导下，重点加强财务预算、核算工作，本着少花钱、多办事的原则，为单位的各项工作提供了科学、合理的经费保障，充分发挥了财务工作的预算职能作用。为着力推进体校思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，圆满完成各项训练任务，提供了强有力支持。

二、部门预算编制情况

根据市财政局下达之预算安排，按照市委、市政府、体育局对体育工作的发展要求，结合本单位职能、任务和发展目标，要保证工资性支出和机构运转基本需要，保证社会保障支出的前提下，经认真分析，有选择、有重点地对来年的收入，人员经费支出、商品和服务支出预进行科学安排，本着少花钱，多办事的原则，完成保山市少体校2017年预算工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是财政全供给单位事业单位。部门在职人员编制24人，其中事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入473.93万元，其中经费拨款257.66万元，非税收入安排5万元。上年结转安排支出211.27万元。

（一）基本支出情况

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出458.93万元。

1、工资福利支出178.49万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位、薪级核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出224.77万元

其中：参加运动会支出50.00万元，劳务费65.27万元，差旅费13万元，福利费0.06万元、职教工会费5.17元。核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％。

3、个人和家庭补助支出55.67万元

其中：助学金55.65万元，独子费0.02万元；

独子费核定每人月均5元。

4、2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 0 万元，其中货物类 0 万元，工程类0 万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金万元。

（二）项目支出情况

为保障学校的正常教学训练工作，安排项目经费15万元，用于支付聘请教练、文化课课时补助、宿舍管理等劳务费15万元。

五、名词解释

项目：是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

见附件

七、保山市少体校2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
					单位：万元
科室	部门	单位	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	3、公务用车费
					（1）公务用车运行维护费	（2）公务用车购置
	少体校	二级单位	0	3	0	0

2017年预算公务接待费3万元与2016年预算公务接待费3万元持平。因公出国、公务用车费用无。

保山市青少年业余体育学校

附件【保山市少体校预算表.xls】
附件【附件1.少体校预算公开.xls】
附件【附件3.保山市少体校一季度预算执行情况统计表.xls】
附件【附件6.保山市少体校“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【附件7.保山市少体校“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】