保山市教育局（部门）2017年部门预算编制补充说明-保山市人民政府门户网站

索引号
01525537-2-/2018-1123001
发布机构
保山市教育体育局

公开目录
部门预算
发布日期
2018-11-23

文号
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保山市教育局（部门）2017年部门预算编制补充说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入14744.07万元，2017年部门预算总支出14744.07万元，其中：基本支出11681.70万元，占总支出的79.23%，项目支出3062.37万元，占总支出的20.77%。预算收支较上年11394.59万元增加3349.48万元，增长29.39%。预算收支增加的主要原因为：

1、根据保政办发[2014]78号文件要求，自2016年起市级机关事业单位已提高公务费补助标准，教育行政单位人均年补助标准由2,500元提高至4,000元，教育事业单位由2,000元提高至3,000元；

2、根据中央及地方政策规定，2016年度机关事业单位工作人员普遍上调工资标准，2017年工资福利支出及对个人和家庭的补助支出全部按增资后新标准测算。

3、2017年度部门预算基本支出中的对个人和家庭的补助支出较上年度减少1,966.30万元，主要原因为自2016年11月起，全部行政事业单位退休人员统一纳入社保管理，2017年度退休人员费用不再纳入本部门预算申报。

4、根据教育规划发展需求，市级财政加大对在建、拟建学校项目支持；

5、保山中专学校、保山关爱学校和保山市幼儿园2016年度项目支出结余资金预算安排支出2,450.84万元。

二、2017年部门预算机关运行经费安排情况

商品服务支出中，机关运行经费为98.16万元。其中：公务费14.06万元、公务用车运行维护费7.5万元、福利费0.10万元、职教工会费10.86万元、其他交通费用（包括公务用车租车费用和公务交通补贴）65.64万元。

机关运行经费核定标准：公务费核定每人年均4000元，根据市委市政府要求2017年公务费核定金额减少5%用于市级扶贫支出。主要用于局机关正常运转的日常支出，包括办公用品购置、水电费、差旅费、会议费等开支。公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％。其他交通费用核定：一是公务交通补贴处级人员每人每月1200元，科级(含科级)以下人员每人每月750元，工勤人员每人每月650元核定；二是公务用车租车费用按公务交通补贴的5%核定。