保山市教育局（本级）2019年部门预算

编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市教育局（本级）是主管全市教育工作的市政府工作部门。主要职责为：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟定全市教育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。

4、指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

7、指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育工作。

8、主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设。

9、组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中专教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10、负责教育局机关和直属学校干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作，统筹教育对外交流合作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13、承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立保山市教育局（本级），为市人民政府工作部门，正处级。

按照《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局（本级）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）批准，单位内设13个机构（正科级）：党委办公室、办公室、德育科、基础教育科、人事科、计划财务科（学生资助管理办公室）、职业教育和成人教育科、招生考试办公室、师资培训办公室、勤工俭学校建办公室、学校安全科、市人民政府教育督导委员会办公室、民办教育科（调整增加）。

下设7个直属事业单位（学校）：保山市教育教学研究所、保山市电化教育馆（加挂保山市教学仪器管理站牌子）、云南省保山第一中学、云南省保山中等专业学校、保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子）、保山市幼儿园、保山市关爱学校。

（三）重点工作概述

2019年全市教育工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育。

1、加强统筹，促进各级各类教育协调发展；2、坚持导向，推进学校德育工作；3、夯实基础，保障教育公平共享；4、强化管理，加强教师队伍建设；5、推进项目，改善办学条件；6、警钟长鸣，抓好校园安全工作；7、全面从严治党，优化党建工作水平；8、强化职能，加强教育督导；9、加强党建，促进作风转变；10、重视宣传，营造发展氛围；11、加强目标任务落实，强化目标责任制考核；12、进一步加强机关建设，切实转变工作作风，提高行政服务水平。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编制单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制29人，机关工人编制3人，待消化暂定编制11人。。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 28人，其中： 离休1人，退休 27人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

保山市教育局（本级）（本级）2019年部门财务总收入 11,804,600.00元，其中：一般公共预算财政拨款11,804,600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11，804，600.00元，其中:本年收入11，804，600.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11，804，600.00元（本级财力9，994，600.00元，专项收入1，810，000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11，804，600.00元。财政拨款安排支出11，804，600.00元，其中，基本支出7，394，600.00元，项目支出4，410，000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出11，804，600.00元，主要用于205-教育支出10，561，700.00元，用于208-社会保障和就业支出734，900.00元，用于210-卫生健康支出508，000.00元。

1、205-教育支出10，561，700.00元，主要包括：2050101-行政运行6,301,700.00元，主要用于市教育局职工工资福利支出及机关日常运行支出；2050102-一般行政管理事务1,660,000.00元，主要用于市教育局开展教育教学管理工作支出；2050199-其他教育管理事务支出200,000.00元，主要用于市教育局开展“尊师重教”教师节系列活动。2050204-高中教育100,000.00元，主要用于市教育局开展全市普通高中校长联席研讨教育教学支出；2050299-其他普通教育支出250,000.00元，主要用于全市教育系统基层党建、市人民政府教育督导团专项督导工作支出。2050399-其他职业教育100,000.00元，主要用于市教育局开展中职教育教学管理支出。2050801-教师进修300,000.00元，主要用于市教育局开展教师培训进修支出；2050899-其他进修及培训50,000.00元，主要用于市教育局开展学校安全管理培训支出，2059999-其他教育支出1,600,000.00元，主要用于市教育局开展学生资助专项支出。

2、208-社会保障和就业支出734,900.00元，主要包括：2080501-归口管理的行政单位离退休109,200.00元，主要用于市教育局机关离休人员离休费支出。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出625，700.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。。

3、210-卫生健康支出508，000.00元，主要包括：2101101-行政单位医疗316，900.00元，主要用于市教育局职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出。2101103-公务员医疗补助191,100.00元，主要用于部门各单位职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出11，804，600.00元，（其中：基本支出7，394，600.00元，项目支出4，410，000.00元），主要用于301-工资福利支出4，676，600.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助支出203，900.00元，用于302-商品和服务支出6，278，100.00元（其中：基本支出2，514，100.00元，项目支出3，764，000.00元），用于310-资本性支出646,000.00元（项目支出）。

1、301-工资福利支出4，676，600.00元，包括：30101-基本工资1，410，800.00元，30102-津贴补贴2，047，400.00元，30103-奖金117,600.00元， 30108-机关事业单位基本养老保险缴费625，700.00元，30110-职工基本医疗保险缴费234,700.00元，30111-公务员医疗补助缴费191,100.00元，30112-其他社会保障缴费42,400.00元，30114-医疗费6,900.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出203,900.00元，包括30301-离休费109,200.00元，30305-生活补助19,100.00元，30307-医疗费补助75,300.00元， 30399-其他对个人和家庭的补助300.00元。

3、302-商品和服务支出6，278，100.00元，其中基本支出2，514，100.00元，包括：30201-办公费124,800.00元，30202-印刷费100,000.00元， 30204-手续费4,000.00元，30205-水费4,000.00元，30206-电费20,000.00元，30207-邮电费80,000.00元， 30211-差旅费450,000.00元，30212-因公出国（境）费用0元，30213-维修（护）费130,000.00元，30215-会议费100,000.00元，30216-培训费23,000.00元，30217-公务接待费190,000.00元， 30226-劳务费600,000.00元， 30228-工会经费121,100.00元，30229-福利费1,000.00元，30231-公务用车运行维护费122,000.00元，30239-其他交通费用418,000.00元，30299-其他商品和服务支出26,200.00元；

项目支出3，764，000.00元，包括：30201-办公费110,000.00元，30202-印刷费102,000.00元， 30211-差旅费270,000.00元，30213-维修（护）费30,000.00元，30215-会议费440,000.00元，30216-培训费592,000.00元， 30226-劳务费620,000.00元， 30299-其他商品和服务支出1,600,000.00元。

4、310-资本性支出646,000.00元，包括：31002-办公设备购置326,000.00元， 31099-其他资本性支320,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市教育局（本级）“三公”经费财政拨款预算安排312，000.00元，比上年预算减少66,000.00元，同比下降17.46%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费190,000.00元，比上年预算减少65,000.00元，同比下降25.49%。减少原因为我单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费122,000.00元，比上年预算减少1,000.00元，同比下降0.81%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费122,000.00元，比上年预算减少1,000.00元，同比下降0.81%，减少原因为公务用车改革以来，我单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为7，394，600.00元，比2018年预算7，437，475.00减42 ,875.00元，同比减少0.58%；其中本级财力安排的基本支出预算5，734，600.00元，比2018年预算5，087，375.00增647，225.00元，同比增长12.72%，主要原因为：

 1、工资福利支出4，676，600.00元，较2018年预算3,404,453.00增加1，272，147.00元，增长37.37%。增长原因主要为①职工正常调动、晋升工资标准等调资增薪增加人员支出；②根据2019年预算要求，自2019年起按职工工资标准一定比例计提，将职工基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、生育保险、失业保险费用纳入工资福利支出预算，增加基本支出预算约475,100.00元。

2、商品和服务支出2,514,100.00元，较2018年预算3,249,308.00元减少735,208.00元，下降22.63%。下降的主要原因为①2019年度行政在职人员减少3人，30239-其他交通费用减少34,020.00元；②遵守八项规定及厉行节约等要求，严格压缩控制单位日常运行支出，力争做到从简节约。全年公务费用减少701,188.00元，其中30201-办公费减少3，900.00元，30202-印刷费减少50，000.00元，30205-水费减少16，000.00元，30206-电费减少10，000.00元，30211差旅费减少300,100.00元， 30213-维修费增加98，000.00元，30215-会议费减少50，000.00元，30216-培训费增加3，000.00元，30217公务接待费减少65，000.00元， 30227-劳务费减少205，000.00元，30228-工会经费增加6，415.00元，30229-福利费减少3.00元，30231-公务用车运行维护费减少1，000.00元等；③其他商品和服务支出减少107，600.00元。

3、对个人和家庭的补助支出203,900.00元，较2018年预算102,949.00增加100,951.00元，增长98.06%。增长原因主要为（1）根据2019年预算要求，自2019年起按职工工资标准一定比例计提，将退休大病医疗、离休医疗费用纳入对个人和家庭的补助支出预算，增加基本支出预算约75，300.00元；（2）生活补助增加1，628.00元；（3）离休费标准提高增加预算24，023.00元。

单位基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为4，410，000.00元，比2018年预算2，470，000.00增1，940，000.00元，同比上升78.54%；其中本级财力安排的项目支出预算项目支出4，260，000.00元，比2018预算元2，350，000.00增1，910，000.00元，同比增长81.28%，主要原因为：

1、商品和服务支出3，764，000.00元，较2018年预算2，200，000.00增加1，564，000.00元，增长71.09%。增长原因主要为：（1）根据2018-2019年生源地信用助学贷款风险补偿金支付要求，2019年将生源地信用助学贷款风险补偿金市级分担经费重新纳入年初预算安排，增加项目支出1,600,000.00元； (2) 根据十三五教育规划部署，结合国家新高考改革及各项教育专项工作开展，2019年增加全市新高考改革及新课程改革培训、市人民政府教育督导团专项督导、2019年教师节系列活动等项目支出投入400,000.00元。

2、资本性支出646，000.00元，较2018年预算270，000.00元增加376,000.00元，上升139.26%。上升的原因主要为：上下年度间申报项目不同，增加资本性项目支出376,000.00元。

（三）财政拨款安排项目情况

2019年年初预算部门共申报项目12个，项目支出4,410,000.00元，分别为：

1、全市教育系统档案数字化建设经费项目支出560,000.00元，主要用于教育系统人事、文书档案数字化建设_商品服务支出和资本性支出方面；

2、2019年招生考试及职称评审工作经费项目支出1,000,000.00元，主要用于组织开展全市招生考试及2019年度教职工职称评审工作_商品服务支出方面；

3、全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训经费项目支出300,000.00元，主要用于组织开展全市骨干教师及校长培训工作_商品服务支出方面；

4、全市新高考改革及新课程改革培训经费项目支出100,000.00元，主要用于组织新高考及新课程改革培训工作_商品服务支出方面；

5、全市教育系统基层党建经费项目支出150,000.00元，主要用于开展教育系统基层党建工作_商品服务支出和资本性支出方面；

6、市人民政府教育督导团专项督导工作经费项目支出100,000.00元，主要用于开展教育专项督导工作_商品服务支出和资本性支出方面；

7、全市学校安全保卫管理培训经费项目支出50,000.00元，主要用于开展学校安全保卫管理培训工作_商品服务支出和资本性支出方面；

8、2018至2019年生源地信用助学贷款风险补偿金市级分担经费项目支出1,600,000.00 元，主要用于支付2018至2019年生源地信用助学贷款风险补偿金市级分担资金_商品服务支出方面；

9、职业教育“双师型”管理干部培训经费项目支出100,000.00元，主要用于组织开展职业教育“双师型”管理干部培训工作_商品服务支出方面；

10、全市普通高中校长联席研讨经费项目支出100,000.00元，主要用于组织开展普通高中校长联席研讨工作_商品服务支出方面；

11、2019年教师节系列活动经费项目支出200,000.00元，主要用于组织开展2019年教师节系列活动_商品服务支出方面；

12、保山市教育局（本级）2019年办公设备等更新购置经费（非税）项目支出150,000.00元，主要用于市教育局机关办公设备等更新购置_资本性支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位（市教育局本级）一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,514,100.00元，比上年预算3,249,308.00减735,208.00元，同比减少22.63%，占机关基本支出的34％，减少的主要原因为机关执行八项规定和厉行节约等规定，严格控制控制机关日常公用开支，大幅压缩办公等各项机关运行成本。其中：①2019年度行政在职人员减少3人，30239-其他交通费用减少34,020.00元；②遵守八项规定及厉行节约等要求，严格压缩控制单位日常运行支出，力争做到从简节约。全年公务费用减少701,188.00元，其中30201-办公费减少3，900.00元，30202-印刷费减少50，000.00元，30205-水费减少16，000.00元，30206-电费减少10，000.00元，30211差旅费减少300,100.00元， 30213-维修费增加98，000.00元，30215-会议费减少50，000.00元，30216-培训费增加3，000.00元，30217公务接待费减少65，000.00元， 30227-劳务费减少205，000.00元，30228-工会经费增加6，415.00元，30229-福利费减少3.00元，30231-公务用车运行维护费减少1，000.00元等；③其他商品和服务支出减少107，600.00元。

机关运行经费核定标准：公务费核定每人年均7,000元，根据市委市政府要求2019年公务费核定金额减少5%用于市级扶贫支出。主要用于局机关正常运转的日常支出，包括办公用品购置、水电费、差旅费、会议费等开支。公务用车运行维护费核定每车年均35,000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％。其他交通费用核定：一是公务交通补贴处级人员每人每月1200元，科级(含科级)以下人员每人每月750元，工勤人员每人每月650元核定；二是公务用车租车费用按公务交通补贴的5%核定。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市教育局（本级）采购预算总额646,000.00元，其中：政府采购货物预算326，000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算320,000.00元。具体采购安排情况为：

1、使用本级财力安排采购项目4个，预算采购支出496，000.00元。主要用于：

市教育局全市档案数字化建设、市人民政府教育督导团专项督导、全市教育系统基层党建和全市学校安全保卫管理培训采购项目。计划采购计算机6台，打印机2台，扫描仪1台，办公家具2套，监控设备1项，档案设备1项，存储设备1个，单位有特殊要求的服务项目2项；

2、使用其他非税收入安排支出申报采购项目1个，预算支出150,000.00元。主要用于市教育局日常办公设备采购项目1个，计划采购更新老旧计算机10台，打印机5台，碎纸机5台，多功能一体机5台，办公家具3套，存储设备5个，物业管理服务1项。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年年初预算保山市教育局（本级）共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排4,410,000.00元，编制绩效指标47个，其中：重点项目11个，财政预算安排 4,260,000.00元，编制绩效指标44个。

2019年保山市教育局（本级）单位及所辖各预算单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）