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保山市教育体育局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市教育体育局是保山市人民政府工作部门，主管全市教育、体育工作。主要职责为：

1、贯彻执行党和国家的教育体育方针、教育体育政策和法律法规，拟订全市教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。

4、指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，拟订地方中等职业教育教学指导性文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7、指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8、主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

9、组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中等职业教育的学籍学历管理工作。拟订中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10、负责机关和直属学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设、意识形态工作，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13、统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责全市社会体育团体指导和管理。

14、统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省、全市性综合运动会和单项体育赛事。

15、研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16、组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17、负责全市教育体育对外交流合作事务。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育体育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，为市人民政府工作部门，正处级。

按照《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（保办字〔2019〕32号）和《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市教育体育局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕30号）批准，单位内设16个机构（正科级）：市委教育体育工委办公室、办公室、德育科、基础教育科、人事科、计划财务科（学生资助管理办公室）、职业教育和成人教育科、招生考试办公室、教师工作科、学校建设管理科、学校安全科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科、保山市人民政府教育督导委员会办公室。

部门整合后调整下设10个直属事业单位（学校）：保山市教育教学研究所、保山市电化教育馆（加挂保山市教学仪器管理站牌子）、云南省保山第一中学、云南省保山中等专业学校（加挂保山技师学院、隆阳区职业技术学校牌子）、保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子）、保山市幼儿园、保山市关爱学校、保山市学生资助管理中心、保山市青少年业余体校、保山市社会体育指导和棋牌管理中心（加挂保山市老年体育活动中心、保山市永子棋院牌子）。

（三）重点工作概述

2020年全市教育工作的总体要求是：在市委、市人民政府的坚强领导下，在省教育厅、省体育局的关心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以促进公平为重点，以提高质量为核心，以改革创新为动力，大力推进教育现代化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为保山现代化大城市建设、高质量跨越发展提供源源不断的人才支撑和智力支持。

1、落实立德树人根本任务。坚持把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，融入思想道德、文化知识、社会实践等各环节，贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域。

2、提高教育体育整体水平。聚焦不同教育阶段存在的突出问题，实行差别化政策，扩大优质教育资源覆盖面，确保2020年全市学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率不低于2019年水平。严格落实城镇小区配套建设幼儿园要求，鼓励社会力量办园，扩大普惠性学前教育供给。抓实控辍保学工作，着力补齐义务教育短板，增加义务教育供给，有效解决“城镇挤、乡村弱”问题。实施高中阶段教育普及攻坚计划，优化高中教育区域布局和资源配置，扩大办学资源，高质量普及高中阶段教育。引导未升入普通高中的应届、往届初中毕业生到中职学校就读，多元化满足学生就学需求。积极争取全民健身工程项目、足球场地建设项目，整合市级体彩公益金，加快体育设施建设，推进体育产业发展。

3、深化教育体制机制改革。深化教育领域“放管服”改革，减少不必要的检查评比。深化教学和课程改革，建立更加科学的教育评价机制。完善优化各级各类教育的课程体系，全面实施综合素质教育，提高教学水平、教育质量。加快推进智慧教育创新发展。深化考试招生制度改革，推进义务教育学校免试就近入学全覆盖。严格落实优质普通高中招生名额分配到初中学校的政策规定，开展普通高中学校自主招生试点，推进普通高中高考综合改革试点工作。探索推进“普职融合”和综合高中试点工作。以保山一中教育集团为突破口，推动集团化办学，推进优质教育资源均衡配置。从严管理培训辅导机构，规范校外补习培训市场，解决校内减负校外增负问题。

4、抓好新时代教师队伍建设。实施师德师风教育建设工程，从严处理师德失范行为。抓好教师能力素质提升，培养一支高水平的幼儿教师队伍，建设一支高素质的复合型教师队伍，建立一支技艺精湛、专兼结合的双师型教师队伍。注重中小学校长选拔培养，造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍。加快推进县域内义务教育学校教师、校长交流轮岗，推动城镇优秀教师、校长向乡村学校、薄弱学校流动。保障待遇落实。落实好教师工资政策，健全中小学教师工资长效联动机制，改善教师生活待遇。落实职称制度改革举措，认真贯彻执行适当提高中小学中级、高级教师岗位比例的规定，向农村学校和一线教师倾斜。建立优秀教师激励制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个,下设9个单位，分别是保山市教育教学研究所、保山市电化教育馆、云南省保山第一中学、云南省保山中等专业学校、保山广播电视大学、保山市幼儿园、保山市关爱学校、保山市青少年业余体校、保山市社会体育指导和棋牌管理中心，保山市学生资助管理中心人员尚未调动到位，暂未独立进行预算。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个（其中直属学校5所、教育事业单位2个、体育事业单位2个）。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,052人，其中：行政编制35人，事业编制1,017人。在职实有1,026人，其中：财政全供养1,026人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员476人，其中： 离休3人，退休473人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

保山市教育体育局2020年部门财务总收入191,232,843.32元，其中：一般公共预算财政拨款185,543,628.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转5,689,215.32元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入191,232,843.32元，其中:本年收入185,543,628.00元，上年结转5,689,215.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185,543,628.00元（本级财力161,007,310.00元，专项收入13,476,318.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入11,060,000.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出191,232,843.32元。财政拨款安排支出191,232,843.32元，其中，基本支出149,491,173.00元，项目支出41,741,670.32元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出191,232,843.32元，主要用于201-一般公共服务支出200,000.00元，用于205-教育支出155,651,768.13元，用于206-科学技术支出81,130.00元，用于207-文化旅游体育与传媒支出8,591,545.00元，用于208-社会保障和就业支出14,329,900.19元，用于210-卫生健康支出12,378,500.00元。

1、201-一般公共服务支出200,000.00元，主要包括：2013299-其他组织事务支出200,000.00元，主要用于发放2019年永昌教学名师项目一次性奖励。

2、205-教育支出155,651,768.13元，主要包括：2050101-行政运行11,215,100.00元，主要用于市教育体育局职工工资福利支出、机关日常运行支出及市县考试考务费分成后弥补日常运行经费不足；2050102-一般行政管理事务1,990,000.00元，主要用于市教育体育局开展教育教学管理等专项业务工作支出；2050199-其他教育管理事务支出3,778,372.00元，主要用于市仪器站、市教研所职工工资福利支出及开展教育教学管理研究开支。2050201-学前教育10,117,272.00元，主要用于市幼儿园职工工资福利支出及开展幼儿教育教学支出；2050203-初中教育138,618.00元，主要用于保山一中职工生活补助等支出；2050204-高中教育50,453,518.00元，主要用于保山一中职工工资福利支出及开展完中教育教学支出。2050302-中等职业教育64,585,822.00元，主要用于保山中专职工工资福利支出、日常运行支出及保山中专、关爱学校开展中职教育教学支出；2050303-技校教育242,522.13元，主要用于保山中专（技师学院）技工类学生资助支出。2050501-广播电视学校5,351,144.00元，主要用于保山电大职工工资福利支出及开展广播电视教育教学支出。2050701-特殊学校教育7,604,000.00元，主要用于关爱学校职工工资福利支出及开展特殊学校教育教学支出。2050899其他进修及培训100,000.00元，主要用于市教育体育局2019年全市新高考改革学习培训支出。2059999-其他教育支出75,400.00元，主要用于市教育教学研究所开展普通高中毕业生市级统测命题及其他教育教学研究支出。

2、206-科学技术支出81,130.00元，主要包括：2069999-其他科学技术支出81,130.00元，主要用于保山中专三区人才支持计划科技人员经费项目支出。

3、207-文化旅游体育与传媒支出8,591,545.00元，主要包括：2070301-行政运行24,000.00元，主要用于市少体校日常运行劳务支出；2070304-运动项目管理2,236,700.00元，主要用于市社会体育指导和棋牌管理中心职工工资福利支出、日常运行支出及开展体育运动管理指导专项支出；2070308-群众体育6,330,845.00元，主要用于市少体校职工工资福利支出、日常运行支出及开展青少年体育教育培养专项支出。

4、208-社会保障和就业支出14,329,900.19元，主要包括：2080501-行政单位离退休143,832.00元，主要用于市教育体育局机关离休人员离休费及退休人员公用经费支出；2080502-事业单位离退休525,372.00元，主要用于保山一中离休人员离休费及各事业单位（学校）退休人员公用经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,449,000.00元，主要用于部门内各单位职工基本养老保险缴费支出；2080712-高技能人才培养补助211,696.19元，主要用于保山中专学校省级青年技能人才培养工程项目支出。

5、210-卫生健康支出12,3787,500.00元，主要包括：2101101-行政单位医疗631,000.00元，主要用于市教育体育局职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出。2101102-事业单位医疗7,187,300.00元，主要用于部门各事业单位（学校）职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助4,560,200.00元，主要用于部门各单位职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出191,232,843.32元，（其中：基本支出149,491,173.00元，项目支出41,741,670.32元），主要用于301-工资福利支出125,728,518.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助9,175,455.00元（其中：基本支出8,596,455.00元，项目支出579,000.00元），用于302-商品和服务支出37,428,352.13元（其中：基本支出13,766,200.00元，项目支出23,662,152.13元），用于310-资本性支出18,900,518.19元（其中：基本支出1,400,000.00元，项目支出17,500,518.19元）。

1、301-工资福利支出125,728,518.00元（基本支出），包括：30101-基本工资48,506,500.00元，30102-津贴补贴26,690,900.00元，30103-奖金183,500.00元，30107-绩效工资24,180,118.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费13,449,000.00元，30110-职工基本医疗保险缴费7,313,800.00元，30111-公务员医疗补助缴费4,560,200.00元，30112-其他社会保障缴费643,000.00元，30114-医疗费201,500.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出9,175,455.00元，（基本支出8,596,455.00元，项目支出579,000.00元），包括30301-离休费358,200.00元，30305-生活补助1,070,455.00元，30307-医疗费补助303,000.00元，30308-助学金7,236,800.00元（基本6,857,800.00元，项目379,000.00元），30309-奖励金200,000.00元（项目支出），30399-其他对个人和家庭的补助7,000.00元。

3、302-商品和服务支出37,428,352.13元，（基本支出13,766,200.00元，项目支出23,662,152.13元），包括：30201-办公费5,436,800.00元（基本961,800.00元，项目4,475,000.00元），30202-印刷费1,274,100.00元（基本277,100.00元，项目997,000.00元），30203-咨询费20,000.00元，30204-手续费1,000.00元，30205-水费793,000.00元（基本623,000.00元，项目170,000.00元），30206-电费863,000.00元（基本753,000.00元，项目110,000.00元），30207-邮电费452,000.00元（基本345,000.00元，项目107,000.00元），30211-差旅费2,099,900.00元（基本1,015,800.00元，项目1,084,100.00元），30212-因公出国（境）费用80,000.00元，30213-维修（护）费3,230,000.00元（基本100,000.00元，项目3,130,000.00元），30214-租赁费20,00.00元，30215-会议费836,000.00元（基本520,000.00元，项目316,000.00元），30216-培训费1,882,000.00元（基本167,000.00元，项目1,715,000.00元），30217-公务接待费376,000.00元，30218-专用材料费2,021,130.00元（基本1,400,000.00元，项目621,130.00元），30225-专用燃料费100,000.00元，30226-劳务费7,660,252.13元（基本1,066,230.00元，项目6,597,022.13元），30227-委托业务费2,792,700.00元（基本4,800.00元，项目2,787,900.00元），30228-工会经费2,958,200.00元，30229-福利费627,100.00元，30231-公务用车运行维护费474,800.00元，30239-其他交通费用1,011,370.00元（基本766,370.00元，项目245,000.00元），30299-其他商品和服务支出2,419,000.00元（基本1,109,000.00元，项目1,310,000.00元）。

4、310-资本性支出18,900,518.19元（基本支出1,400,000.00元，项目支出17,500,518.19元），包括：31001-房屋建筑物购建4,391,696.19元（项目支出），31002-办公设备购置555,000.00元（项目支出），31003-专用设备购置3,718,822.00元（基本600,000.00元，项目3,118,822.00元），31005基础设施建设4,800,000.00元（基本800,000.00元，项目4,000,000.00元），31006-大型修缮4,300,000.00元（项目支出），31007-信息网络及软件购置更新1,135,000.00元（项目支出）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市教育体育局“三公”经费财政拨款预算安排930,800.00元，比上年预算减少673,000.00元，同比下降41.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费80,000.00元，比上年预算减少90,000.00元，同比下降52.94%。减少原因为我部门各单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制因公出国（境）费支出，规范因公出国（境）次数及人数，力争做到从简节约。其中：保山中专学校预算减少90,000.00元。

（二）公务接待费

安排公务接待费376,000.00元，比上年预算减少416,000.00元，同比下降52.53%。减少原因为我部门各单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。其中：市教育体育局（本级）预算减少150,000.00元；保山中专学校预算减少230,000.00元；保山电大预算减少10,000.00元；关爱学校预算减少10,000元；市幼儿园预算减少20,000.00元，社会体育指导和棋牌管理中心为今年新成立单位，增加公务接待费预算4,000元。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费474,800.00元，比上年预算减少167,000.00元，同比下降26.02%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费474,800.00元，比上年预算减少167,000.00元，同比下降26.02%，减少原因为公务用车改革以来，我部门各单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。其中：市教育体育局（本级）预算减少17,000.00元；保山中专学校预算减少150,000.00元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为149,491,173.00元（本年收入145,763,628.00元，上年结转3,727,545.00元），比2019年预算154,028,655.00元减少4,537,482.00元，下降2.95%；其中本级财力安排的基本支出预算130,867,310.00元，比2019年预算126,469,600.00元增加4,397,710.00元，同比增长3.48%，主要原因为：

1、工资福利支出125,728,518.00元，较2019年预算120,190,500.00元增加5,538,018.00元，增长4.16%。增长原因主要为①职工正常调动、晋升工资标准等调资增薪增加人员支出6,769,518.00元；②职工调资后，2020年职工基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、生育保险、失业保险费用增减相抵后，增加人员支出预算908,400.00元；③根据2020年预算要求，机关事业单位基本养老保险缴费比例由20%调减为16%，减少人员支出2,139,900.00元。

2、商品和服务支出13,766,200.00元，较2019年预算23,488,529.00元减少9,722,329.00元，下降41.39%。下降的主要原因为①根据2020年预算要求，机关事业单位公务费安排比例由预算总额的95%调减为90%，全年公务费用减少5,460,150.00元，其中30201-办公费减少1,025,400.00元，30202-印刷费减少195,900.00元，30204-手续费减少5,800.00元，30205-水费减少47,300.00元，30207-物业管理费减少100,000.00元，30211-差旅费减少976,100.00元，30218-专用材料费减少50,000.00元，30226-劳务费减少2,034,420.00元，30227-委托业务费减少1,017,500.00元；②部门各单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格压缩控制单位日常基本运行支出，力争做到从简节约。全年日常基本运行费用减少4,262,179.00元，其中30207-邮电费减少147,000.00元，30212-因公出国（境）费用减少90,000.00元，30213-维修（护）费减少2,228,000.00元，30215-会议费减少393,579.00元，30216-培训费减少576,000.00元，302-17公务接待费减少416,000.00元，30231-公务用车运行维护费减少167,000.00元等。

3、对个人和家庭的补助支出8,596,455.00元，较2019年预算8,949,626.00元减少353,171.00元，下降3.95%。下降原因主要为（1）2019年度内离休人员减少2人，遗属减少1人，减少离退休人员支出415,900.00元，其中30301-离休费减少205,500.00元，30305-生活补助73,490.00元，30307-医疗费补助减少136,500.00元；（2）独生子女年龄达到退出补助要求，30399-其他对个人和家庭的补助减少1,000.00元，（3）各级各类学生资助政策扩面、资助标准提高等， 30309-助学金支出增加63,319.00元。

部门各单位基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为41,741,670.32元（本年收入39,780,000.00元，上年结转1,961,670.32元），比2019年预算20,784,827.45元增加20,956,842.87元，增长100.83%；其中本级财力安排的项目支出预算30,140,000.00元，比2019预算12,200,000.00元增17,940,000.00元，同比增长147.05%，主要原因为：

1、商品和服务支出23,662,152.13元，较2019年预算14,354,156.45增加9,307,995.68元，增长64.85%。增长原因主要为：（1）根据2020年预算要求，部门将单位全部非税收入纳入年初预算安排，增加项目支出6,730,000.00元，其中市局（本级）非税收入弥补业务经费不足项目增加2,050,000.00元，市局（本级）县区分成考试考务经费增加2,690,000.00元，市局（本级）体育场馆（社体中心）维护经费增加250,000.00元，保山一中新校区校园维修项目增加500,000.00元，市幼儿园保育费等增加4,000,000.00元，保山电大非税资金项目减少1,910,000.00元；（2）根据2019年末学校专户资金上缴财政情况及2020年预算要求，安排保山一中学校迁建项目建设补助资金项目，增加项目支出5,360,000.00元（其中维修费1,000,000.00元，劳务费3,500,000.00元，其他商品服务支出860,000.00元），安排保山中专学校迁建项目，增加项目支出1,800,000.00元（劳务费）；（3）2020年新成立社体指导中心，增加老体活动、参赛补助经费及体育场馆维护经费1,340,000.00元；（4）2020年部分项目不再纳入年初部门预算安排，减少项目支出4,600,000.00元，其中2020年大学生生源地信用助学贷款风险补偿金项目未纳入年初部门预算安排，减少项目支出1,600,000.00元，保山一中新校区运转补助经费减少项目支出3,000,000.00元，保山一中校园安保及其他运转项目经费减少项目支出1,600,000.00元。

2、对个人和家庭的补助支出8,596,455.00元，较2019年预算8,949,626.00元减少255,671.00元，下降30.63%。下降的原因主要为：（1）保山中专、关爱学校中职学生助学金项目结转安排，增加项目支出57,750.00元；(2)市局（本级）2019年永昌教学名师项目结转安排，增加项目支出200,000.00元；（3）保山中专结转特聘教师经费2019年已支出完成，2020年不再安排，减少项目支出513,421.00元。

3、资本性支出17,500,518.19元，较2019年预算5,596,000.00元增加11,904,518.19元，增长212.73%。增长的原因主要为：（1）根据2019年末学校专户资金上缴财政情况及2020年预算要求，安排保山一中学校迁建项目建设补助资金项目，增加项目支出4,870,000.00元（其中专用设备购置300,000.00元，大型修缮3,500,000.00元，信息网络购建及软件更新1,070,000.00元）；（2）根据2019年末学校专户资金上缴财政情况及2020年预算要求，安排保山中专学校迁建项目，增加项目支出10,623,000.00元（其中房屋建筑物购建4,180,000.00元，专用设备购置1,643,000.00元，基础设施建设4,000,000.00元，大型修缮800,000.00元）；（3）保山一中LED屏、选课走班系统2019年基本采购完成，保山中专2019年现代职业教育质量提升计划等设备购置完成，减少资本性项目支出3,220,000.00元。

（三）财政拨款安排项目支出情况

2020年年初预算保山市教育体育局及所辖各预算单位共申报项目41个，项目支出41,741,670.32元（本年收入39,780,000.00元，上年结转1,961,670.32元），其中：

1、保山教育局（本级）申报项目10个，项目支出7,380,000.00元，分别为：

（1）2019年全市教育系统档案数字化建设经费项目支出560,000.00，主要用于教育系统人事、文书档案数字化建设_商品服务支出和资本性支出方面；

（2）2019年招生考试及职称评审工作经费项目支出330,000.00元，主要用于2019年度组织开展的全市招生考试及教职工职称评审工作_商品服务支出方面；

（3）2020年招生考试及职称评审工作经费项目支出1,000,000.00元，主要用于组织开展全市招生考试及2020年度教职工职称评审工作_商品服务支出方面；

（4）2019年全市新高考改革学习培训经费项目支出100,000.00元，主要用于2019年组织的新高考及新课程改革培训工作_商品服务支出方面；

（5）2019年“永昌教学名师”奖励补助经费项目支出200,000.00元，主要用于对2019年评选的“永昌教学名师”实施一次性奖励_对个人和家庭的补助支出方面；

（6）市人民政府教育督导团专项督导工作经费项目支出100,000.00元，主要用于开展教育专项督导工作_商品服务支出方面；

（7）2020年教师节系列活动经费项目支出100,000.00元，主要用于组织开展2020年教师节系列活动_商品服务支出方面；

（8）考试考务及体育场馆维护等非税收入弥补业务经费不足项目支出2,050,000.00元，非税收入安排的项目支出，主要使用弥补办公经费不足_商品服务支出和资本性支出方面；

（9）体育场馆（社体中心）维护经费项目支出250,000.00元，主要用于维护管理免费、低收费社会体育活动场馆工作_商品服务支出方面；

（10）县区分成考试考务经费项目支出2,690,000.00元，非税收入安排的项目支出，主要用于补助县区考试考务工作_商品服务支出方面。

2、云南省保山第一中学申报项目7个，项目支出13,260,000.00元，分别为：

（1）2019年一号报告厅LED屏安装项目经费项目支出170,000.00元，主要用于新校区一号报告厅LED电子显示屏安装_资本性支出方面；

（2）标准化考场升级改造项目经费项目支出1,000,000.00元，主要用于学校现有的150个高清标准化考场进行升级改造_资本性支出方面；

（3）东城区教师公交专线补助经费项目支出200,000.00元，主要用于补助东城区教师公交专线_商品服务支出方面；

（4）市级名师工作室、名校长工作室建设培训项目经费项目支出60,000.00元，主要用于学校2个市级名师工作室建设_商品服务支出方面；

（5）学校迁建项目建设补助资金项目支出10,230,000.00元，主要用于学校迁建后续项目建设_商品服务支出和资本性支出方面；

（6）对外交流合作专项经费项目支出1,100,000.00元，主要用于与上海市七宝中学、北京一零一中学及“视像中国”项目交流合作_商品服务支出方面；

（7）防滑道改造工程项目等补助经费项目支出500,000.00元，主要用于学校教学楼间防滑道改造建设_资本性支出方面；。

3、云南省保山中等专业学校申报项目9个，项目支出14,608,770.32元（本年收入12,700,000.00元，上年结转1,908,770.32元），分别为：

（1）学校迁建项目建设资金及付息补助资金项目支出12,700,000.00元，主要用于完善学校新校区设备、设施建设及生活设施，提高学校服务能力_商品服务支出和资本性支出方面；

（2）迪庆怒江洲学生生活补助结转项目支出2,500.00元，主要用于迪庆、怒江籍困难学生在校接受技校教育期间全覆盖生活费补助_对个人和家庭的补助支出方面；

（3）中职免学费补助资金结转项目支出234,022.13元，主要用于免除中职学生学费资助后，弥补学校公用经费_商品和服务支出方面；

（4）中等职业学校国家奖学金结转项目支出6,000.00元，主要用于实施中职学生国家奖学金奖励_对个人和家庭补助支出方面；

（5）中职学生国家助学金结转项目支出317,600.00元，主要用于实施中职学生国家助学金资助_对个人和家庭补助支出方面；

（6）三区人才支持计划科技人员经费结转项目支出81,130.00元，主要用于三区人才计划科技人员工作_商品和服务支出方面；

（7）省级青年技能人才培养工程补助211,696.19元，主要用于省级青年技能人才培养工作_资本性支出方面；

（8）现代职业教育质量提升计划资金5,822.00元，主要用于现代职业教育质量提升设备购置_资本性支出方面；

（9）实训设施设备购置及配置1,050,000.00元，主要用于学校实训室设施设备购置_资本性支出方面。

4、保山市关爱学校申报项目3个，项目支出52,900.00元（上年结转52,900.00元），分别为：

（1）2019年第二批义务教育经济困难学生生活费补助省级资金结转项目支出31,900.00元，主要用于开展特殊教育困难学生生活费补助资助_对个人和家庭补助支出方面；

（2）2019年第四批国家助学金中央资金结转项目支出16,800.00元，主要用于开展特殊教育中职学生国家助学金资助_对个人和家庭补助支出方面；

（3）2019年第四批国家助学金省级资金结转项目支出4,200.00元，主要用于开展特殊教育中职学生国家助学金资助_对个人和家庭补助支出方面；

5、保山市教学仪器管理站申报项目1个，项目支出170,000.00元，具体为:

“改薄”项目支撑经费170,000.00元，主要用于统筹做好本地区“改薄”项目所配备设备的应用与管理工作_商品和服务支出方面。

6、保山市教育教学研究所申报项目3个，项目支出570,000.00元，分别为：

（1）普通高中毕业生市级统测命题费项目支出70,000.00元，主要用于组织开展普通高中毕业测试市级统测_商品服务支出方面；

（2）新课改及高考备考研讨、名师工作室专项经费项目支出100,000.00元，主要用于组织开展新课改实验、高考学考研讨_商品服务支出方面；

（3）保山市中小学教育教学质量监测专项经费项目支出400,000.00元，主要用于实施全市中小学教育教学质量监测_商品服务支出方面。

7、保山市幼儿园申报项目2个，项目支出4,060,000.00元，分别为：

（1）市级名师工作室、名校长工作室建设培训项目经费项目支出60,000.00元，主要用于学校1个市级名师工作室和1个名校长工作室建设_商品服务支出方面；

（2）幼儿园保育、住宿经费等非税收入弥补业务经费项目支出4,000,000.00元，主要用于弥补幼儿园日常运行支出_商品服务支出方面。

8、保山市青少年业余体校申报项目2个，项目支出300,000.00元，分别为：

（1）办学补助经费项目支出150,000.00元，主要用于补助体校在校学生文化课教育教学工作_商品和服务支出及资本性支出方面；

（2）体育场馆维护经费项目支出150,000.00元，主要用于管理使用的免费、低收费体育场馆维护支出_商品和服务支出及资本性支出方面。

9、保山市社会体育指导和棋牌管理中心申报项目4个，项目支出1340,000.00元，分别为：

（1）2019年第五届老年人体育健身大会项目支出370,000.00元，主要用于2019年举办的第五届老年人体育健身大会支出_商品和服务支出方面；

（2）2020年老年人体育活动补助经费项目支出420,000.00元，主要用于组织开展年度老年人体育活动、赛事支出_商品和服务支出及资本性支出方面；

（3）老年人体育比赛参赛经费项目支出300,000.00元，主要用于组织年度老年人体育比赛及外出参赛支出_商品和服务支出方面；

（4）社体中心体育场馆维护经费项目支出250,000.00元，主要用于所管理使用的免费、低收费体育场馆维护支出_商品和服务支出及资本性支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年保山市教育体育局（本级）一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,203,300.00元，比上年预算3,535,100.00减少2,331,800.00元，同比减少65.96%，占机关基本支出的14.81％，减少的主要原因为机关执行八项规定和厉行节约等规定，下调公务费用安排比例，同时严格控制控制机关日常公用开支，大幅压缩办公等各项机关运行成本。其中：30201-办公费减少177,200.00元，30202-印刷费减少81,300.00元，30205-水费减少14,000.00元，30206-电费减少40,000.00元，30211-差旅费减少460,000.00元，30213-维修（护）费减少238,000.00元，30215-会议费减少100,000.00元，30217-公务接待费减少140,000.00元，30226-劳务费减少1,032,000.00元，30231-公务用车运行维护费减少17,000.00元，30299-其他商品和服务支出减少40,000.00元。

机关运行经费核定标准：公务费核定每人年均7,000元，根据市委市政府要求，2020年公务费按在职人数测算核定后扣减10%用于市级扶贫支出，按90%安排下达单位，较2019年公务费安排数额下调5%。主要用于机关正常运转的日常支出，包括办公用品购置、水电费、差旅费、会议费等开支。公务用车运行维护费核定每车年均35,000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％。其他交通费用核定：一是公务交通补贴处级人员每人每月1,200元，科级(含科级)以下人员每人每月750元，工勤人员每人每月650元核定；二是公务用车租车费用按公务交通补贴的5%核定。

本部门所辖其余7个预算单位为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市教育体育局及所辖各预算单位政府采购预算总额3,777,900.00元，其中：政府采购货物预算3,777,900.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。具体采购安排情况为：

1、使用本级财力安排采购项目4个，预算采购支出2,838,000.00元。主要用于：

（1）市教育体育局2019年全市档案数字化建设经费采购项目1个，预算采购支出165,000.00元。计划采购A02通用设备4件；

（2）保山一中标准化考场升级改造项目经费采购项目1个，预算采购支出1,000,000.00元。计划采购A02091107视频监控设备2件；

（3）保山中专学校迁建项目建设资金及付息补助资金采购项目1个，预算采购支出1,643,000.00元。计划采购A032501消防设备1套475,000.00元，A060802炊事机械1套，1,000,000.00元，A02010104台式计算机1套，16,800.00元；

（4）市少体校办学补助经费采购项目1个，预算采购支出30,000.00元。计划采购A02010104台式计算机8台。

2、使用其他非税收入安排支出申报采购项目3个，预算支出939,900.00元。主要用于：

（1）市教育体育局考试考务及体育场馆维护等经费采购项目1个，预算采购支出70,400.00元。计划采购A060501木质柜类2个2,200.00元，A060502保险柜1个3,500.00元，A02010104台式计算机2台12,000.00元，A060302木骨架为主的椅凳类14把11,200.00元，A02010105便携式计算机1台9,000.00元，A060205木制台、桌类13件32,500.00元；

（2）市幼儿园幼儿保育、住宿经费采购项目1个，预算采购支出739,500.00元。计划采购A0206180203空调机2台60,000.00元，A060302木骨架为主的椅凳类3把1,500.00元，A02010104台式计算机30台120,000.00元，A020207 LED显示屏2块60,000.00元，A0201060102激光打印机30台45,000.00元，A0206180205空气净化设备1套300,000.00元，A060205木制台、桌类3件3,000.00元，A020999其他广播、电视、电影设备1套150,000.00元；

（3）市少体校体育场馆维护经费采购项目1个，预算采购支出130,000.00元。计划采购A060301金属骨架为主的椅凳类44把25,000.00元，A060599其他柜类22个12,000.00元，A020201复印机1台28,000.00元，A02010105便携式计算机7台30,000.00元，A060299其他台、桌类34件35,000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年年初预算保山市教育体育局及下辖各预算单位共申报项目41个，除延续实施的结转结余资金项目2019年已编制预算绩效外，本年新安排项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。申报项目中，纳入一般公共预算项目30个，财政预算安排39,780,000.00元，编制绩效指标119个，其中：重点项目26个，财政预算安排30,790,000.00元，编制绩效指标105个。2020年保山市教育体育局单位及所辖各预算单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

本部门各预算单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：

1、保山市教育体育局（本级）共申报项目10个，纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排7,380,000.00元，编制绩效指标42个，其中：重点项目7个，财政预算安排2,390,000.00元，编制绩效指标31个。

2、云南省保山第一中学共申报项目7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排13,260,000.00元，编制绩效指标24个，其中：重点项目7个，财政预算安排13,260,000.00元，编制绩效指标24个。

3、云南省保山中等专业学校共申报项目9个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排12,700,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排12,700,000.00元，编制绩效指标3个。

4、保山市关爱学校共申报项目3个，全部为结转项目，未纳入一般公共预算安排。

5、保山市教学仪器管理站共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排170,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排170,000.00元，编制绩效指标3个。

6、保山市教育教学研究所共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排570,000.00元，编制绩效指标10个，其中：重点项目3个，财政预算安排570,000.00元，编制绩效指标10个。

7、保山市幼儿园共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排4,060,000.00元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排60,000.00元，编制绩效指标3个。

8、保山市青少年业余体校共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排300,000.00元，编制绩效指标10个，其中：重点项目2个，财政预算安排300,000.00元，编制绩效指标10个。

9、保山市社会体育指导和棋牌管理中心共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1,340,000.00元，编制绩效指标21个，其中：重点项目4个，财政预算安排1,340,000.00元，编制绩效指标21个。

下一步，我部门及下辖各预算单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市教育体育局

2020年1月20日

监督索引号53050000373500111