保山市老年人体育协会
2014年度部门决算、三公经费情况说明
第一部分 保山市老年人体育协会概况
一、部门基本情况
保山市老年人体育协会属于财政拨款二级核算事业单位，实行事业单位会计核算制度。协会有事业编制参公人员3人，退休职工1人。
二 、部门职能与当年取得的主要事业成效
保山市老年人体育协会职在广泛开展形式多样的老年健身活动，抓竞赛、促活动、促发展，加强老年体育骨干培训，实现科学健身。
市老年人体育协会重点抓基层组织建设， 14年末40个社区，已建立了35个老年体协组织，72个乡镇全部建立了老年体协组织；927个行政村，已建立组织290个，占31．2%.。老年体协会员约9．5万人，占全市34万老年人口的27．9%。全市各级老年体协正向基层组织（行政村）网络建设推进。
市老年人体育活动中心健身馆于去年8月动工。今年6月份完工。8月份投入使用。整个活动中心就完善了。举行了第四届老健会，市直四大口的540多名老年运动员、80多名裁判员参加。
市老年体协办公室按照14年的工作布置基本完成了工作，但仍然存在不少困难和问题。一少数县乡老年体协的经费尚未列入当地财政预算，开展老年体育活动没有经费保障。
第二部分 保山市老年人体育协会2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
第三部分 保山市老年人体育协会2014年度部门决算情况说明
（一）收入执行情况
2014年总收入309.64万元，比2013年514.66万元减少205.02万元。其中财政拨款309.63元，比上年512.54万元减少202.91万元。本年基本建设拨款减少所致。
| 科目名称
|
财政拨款
|
上级补助收入
|
其他收入
|
合计
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| 基本支出拨款
|
项目支出拨款
|
上级补助收入
|
其他收入
|
5
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| 2013年
|
452,212.67
|
4,673,198.18
|
15,000.00
|
6,161.64
|
5,146,572.49
|
|
| 2014年
|
568,712.20
|
2,527,644.74
|
|
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3,096,356.94
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（二）支出执行情况
2014年支出比上年减少197.90万元，主要基本建设性支出减少308.72万元，商品服务支出增加42.61万元，其他资本性支出增加68.43万元所致。工资福利增加0.12万元，个人家庭减少0.1万元。本年在建工程老年人健身馆通过终验，新购体育设施设备68.43万元，支付材料款13.09万元。本年举办保山市第四届老年人健身大会，支付会议费29.41万元。
| 年度
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
其他资本性支出
|
基本建设支出
|
合计
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
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| 2013年
|
138,100.00
|
407,426.97
|
47,085.70
|
|
4,533,198.18
|
5,125,810.85
|
|
| 2014年
|
136,843.00
|
833,550.97
|
46,091.50
|
684,280.00
|
1,446,016.97
|
3,146,782.44
|
|
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（三）收入支出结构分析
（1）2014年各项收入如下表图
| 科目名称
|
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| 基本支出拨款
|
项目支出拨款
|
上级补助收入
|
其他收入
|
||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
| 合计
|
568,712.20
|
2,527,644.74
|
|
-
|
|
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（2）2014年各项支出如下表图
| 支出功能分类
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
其他资本性支出
|
基本建设支出
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
| 金额（元）
|
136,843.00
|
833,550.97
|
46,091.50
|
684,280.00
|
1,446,016.97
|
|
|
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1、“三公”支出执行情况
车辆运行维护费与接待费较去年减少23026.80元,减少比例为51.46%。人车比例为3人/车。
| 年度
|
因公出国（境）费用
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
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| 2013年
|
0.00
|
0.00
|
32,122.28
|
12,621.80
|
44,744.08
|
|
| 2014年
|
0.00
|
|
15,988.28
|
5,729.00
|
21,717.28
|
|
|
|
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|
|
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2、会议费支出情况：2013年支出13.78万元，2014年支出36.60元，本年举办保山市第四届老年人健身大会，支付会议费29.41万元。其他运动会举次数与去年基本持平。
3、接待批次8次，接待人数96人。
(四)政府性基金使用情况
1、本年分配用于体育事业的彩票公益金10万元，全部用于老年人比赛经费。
（五）年末结转和结余情况
1.本年深入开展贯彻执行中央八项规定，三公经费支出明显减少，少花钱多办事 ，本年基本项目支出无结余。
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
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