保山市体育局（本级）2018年度部门决算          

   第一部分  保山市体育局(本级)概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）项目整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  保山市体育局(本级)概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市体育局贯彻落实党和国家的体育方针、政策，宣传和贯彻执行体育法规，研究拟定全市体育工作的法规制度和政策。研究制定全市体育发展计划，指导检查市辖县区的体育工作；编制全市体育事业的年度计划及中长期发展规划和体育基础设施的建设规划，并负责组织实施。实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。统筹规划全市竞技体育发展，管理全市性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加全省性综合运动会和单项比赛。管理全市体育外事工作。开展与市外以及更高层次的体育交流与合作。指导我市体育总会的工作，负责全市性的体育社团(协会)的资格审查及有关管理工作；组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。研究拟定全市体育产业政策，发展全市体育产业。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，保山市体育局的重点工作是：继续加强全民健身工作，努力为群众提供良好的健身环境，提供体育公共服务；继续摸索体育产业发展新路子，做强做大我市体育产业；不断提高我市竞技体育水平，争取培养选拔一批高水平运动人才。组织参加好各项目年度比赛和举重、射击、拳击的省运会预赛工作。力争将二月份的比赛作为省第十五届运动会的前哨战打好打精，并积极掌握对手的情况，通过总结找出突破的办法，在以后的训练中进行针对性的训练。组织抓好第十六届运动会运动员苗子的选拔工作，力争早发现、早训练，争取早成才。认真抓好“一州（市）一精品”功能训练房的建设和训练器材的配备工作，将功能训练房打造成我校科学训练的利器。认真抓好“一州（市）一精”参赛工作以及国家田径单项奥林匹克中长跑、竞走训练基地的建设工作和参训工作，力争向上级训练单位输送更多的后备人才苗子。组织好各项目参加云南省第十五届运动会，争取取得良好佳绩。加强教练员的业务学习，积极参加省级培训和国家级培训，力争培养一批有理想、有道德、有水平的体育专业人才。认真抓好国家足球基金会足球精英计划工作落实，做好选材、教学、训练、参赛及运动员教练员培训工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市体育局(本级)部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市体育局  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计9,055,723.02元。其中：财政拨款收入9,055,723.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2778368.61元，增长44.26%，主要原因分析：  

1. 一般公共预算财政拨款增加1060214.01元，一是工资福利增加703508.45元；二是离休费、生活补助增加11852.00元；三是行政运行办公费用增加28589.66元；四是体育场提升改造费用增加303700.00元；五是省运会奖励资金增加102000.00元；六是综合考核奖金增加10098.00元；七是全民健身项目经费减少99534.10元。  

2. 政府性基金预算财政拨款增加1718154.6元，体育彩票销售额增加，市级体彩公益金分成也随之增加。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计9,055,723.02元。其中：基本支出3,315,201.66元，占总支出的36.61%；项目支出5,740,521.36元，占总支出的63.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2685068.61元，增长42.15%，主要原因分析：  

1.基本支出增加856648.11元，一是工资福利增加703508.45元；二是离休费、生活补助增加11852.00元；三是行政运行办公费用增加28589.66元；三是综合考核奖金增加112698.00元（上年列入项目支出，本年净增10098.00元）。  

2.项目支出增加1828420.50元，一是一般公共预算项目支出增加203565.90元，其中：体育场馆改造维修增加303700.00元，省运会奖励资金增加102000.00元，综合考核奖金减少102600.00元（本年列入基本支出），全民健身项目经费减少99534.10元；二是政府性基金体彩公益金市级分成项目增1718154.60元。三是上年结转和结余出国（境）支出减少93300.00元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市体育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,315,201.66元。与上年对比增加856648.11元，增长34.84%，主要原因一是工资福利增加703508.45元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等增687150.00元，基本养老保险增129056.45元；二是离休费、生活补助增加11852.00元；三是行政运行办公费用增加28589.66元。主要为办公费减68527.53元，水电费增11839.41元，邮电费增8639.53元，差旅费增7954.00元，维修（护）费增48135.45元，租赁费增5332.00元，培训费增6845.00元，公务接待费增1746.00元，劳务费减126610.57元，专用燃料费减858.00元，委托业务费增36980.00元，工会经费增11914.22元，福利费增422.00元，公务用车运行维护费减3892.80元，其他交通费增7807.95元，其他商品和服务支出增10600.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.95%，人均44104.98元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市体育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,740,521.36元。与上年对比增加1828420.50元，增长46.74%，主要原因、体育场馆改造维修增加303700.00元，省运会奖励资金增加102000.00元，综合考核奖金减少102600.00元（本年列入基本支出），全民健身项目经费减少99534.10元，政府性基金体彩公益金市级分成项目增1718154.60元，上年结转和结余出国（境）支出减少93300.00元。具体项目开支情况：  

1.用于体育场改造维修项目303700.00元；  

2.全民健身工作经费项目100000.00元；  

3.体彩公益金市级分成群众体育项目748167.12元；  

4.体彩公益金市级分成竞技体育项目1480000.00元；  

5.云南省第15届省运会奖励项目102000.00元；  

6.国民体质监测调查项目15000.00元；  

7.省对下体彩公益金转移支付项目829821.00元；  

8.结转2017年体彩公益金市级分成项目1820833.24元；  

9.结转2016年体彩公益金市级分成项目341000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,820,901.66元,占本年支出合计的42.19%。与上年对比增加1060214.01元，增长38.4%，主要原因一是工资福利增加703508.45元；二是离休费、生活补助增加11852.00元；三是行政运行办公费用增加28589.66元；四是体育场提升改造费用增加303700.00元；五是省运会奖励资金增加102000.00元；六是综合考核奖金增加10098.00元；七是全民健身项目经费减少99534.10元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出112,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于年度考核奖发放；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出3,266,451.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.49%。主要用于行政办公经费1971425.66元，体育场馆维修改造303700.00元，全民健身项目100000.00元，体育事业支出891326.00元；  

8.社会保障和就业（类）支出432,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于离退休人员经费125088.00元，缴纳养老保险307834.00元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出8,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于发放住房补贴；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115000.00元，支出决算为29,348.55元，完成预算的25.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,007.55元，完成预算的54.3%；公务接待费支出决算为10,341.00元，完成预算的25.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是未安排出国（境），经费未使用；二是压缩公务接待，接待费用支出减少；三是公务用车费用降低。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少109,326.80元，下降78.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少93,300.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,892.80元，下降17.00%；公务接待费支出决算减少12,134.00元，下降53.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2018年未安排出国，较2017年出国（境）经费减少；二是压缩公务接待，接待费用支出减少；三是公务用车费用降低。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,007.55元，占64.76%；公务接待费支出10,341.00元，占35.24%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,007.55元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出19,007.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于群众体育、竞技体育、体育产业发展等相关活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出10,341.00元。其中：  

国内接待费支出10,341.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于群众体育、竞技体育和体育产业发展等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市体育局(本级)部门2018年机关运行经费支出793,889.66元，与上年对比增加28589.66元,主要原因：办公费减68527.53元，水电费增11839.41元，邮电费增8639.53元，差旅费增7954.00元，维修（护）费增48135.45元，租赁费增5332.00元，培训费增6845.00元，公务接待费增1746.00元，劳务费减126610.57元，专用燃料费减858.00元，委托业务费增36980.00元，工会经费增11914.22元，福利费增422.00元，公务用车运行维护费减3892.80元，其他交通费增7807.95元，其他商品和服务支出增10600.00元。部门机关运行经费主要用于：办公费91718.97元，水费7703.40元，电费8781.01元，邮电费15949.63元，差旅费36325.00元，维修维护费211265.00元，租赁费5332.00元，培训费6845.00元，公务接待费10341.00元，劳务费174357.85元，委托业务费36980.00元，工会经费37006.80元，福利费422.00元，公务用车运行维护费19007.55元，其他交通费118254.45元，其他商品服务支出13600.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市体育局(本级)部门资产总额40,860,091.35元，其中，流动资产1,340,846.58元，固定资产38,635,544.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程883,700.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少355,754.31元，其中;流动资产减少1,008,075.31元，固定资产减少231,379.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加883,700.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额6652515.00元,其中：政府采购货物支出294635.00元;政府采购工程支出6332900.00元;政府采购服务支出24980.00元;授予中小企业合同金额3823954.00元，占政府采购支出总额的57.48%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：体育场维修改造项目  

2.项目基本情况：对市体育场田径场、足球场进行提升改造，主要建设内容为铺设标准塑胶跑道、铺设足球场草坪以及球门球网、跳远沙坑等。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据《保山市财政局关于下达体育场改造维修经费的通知》（保财教〔2018〕252号），下达资金303700.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。项目资金303700.00元全部用于体育场维修改造，全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。完成了体育场维修改造，塑胶跑道铺设、标准足球场建设等项目建设全部按质、按量、按时完成。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：全民建设工作经费项目  

2.项目基本情况：推进保山市全民健身，组织开展健身气功、围棋等全面建设活动；组织开展各种全民健身活动的裁判员、教练员培训。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财教〔2018〕2号文件，下达全民建设工作经费100000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。项目资金100000.00元用于组织开展全民建设活动和相关培训，全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。顺利举办了全民健身活动和裁判员、教练员培训。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：参加云南省第十五届运动会奖励资金项目  

2.项目基本情况：对参加云南省第十五届运动会取得前八名的运动员和取得前三名的教练员进行奖励。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财预〔2018〕298号文件，下达奖励资金102000元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。项目资金102000.00元用于奖励获奖运动员和教练员，全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

时效指标：2018年全部完成奖励资金发放。  

②效益指标完成情况。  

社会影响率100%，完成100%。  

③满意度指标完成情况。  

运动员满意率100%，教练员满意率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：国民体质监测及体育活动状况调查项目  

2.项目基本情况：对4县1区进行国民体质监测及体育活动状况调查，本次国民体质监测完成成年男女1800人和老年人200人，对全民国民体质状况抽样调查及科学健身起到指导作用。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财预〔2018〕72号文件，下达全民建设工作经费15000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。项目资金15000.00元用于监测调查，全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：参加测试和调查人数≥900人，完成调查900人，完成率100%。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：对全民健身事业发展的影响力，中长期，对全民国民体质状况抽样调查及科学健身起到指导作用。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标：成果应用单位满意度达到90%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五：  

1.项目名称：省对下体彩公益金转移支付项目  

2.项目基本情况：推进保山市体育事业发展，组织开展太极拳、健身气功活动，围棋赛事和推广活动，青少年竞赛管理平台运动员注册，举办中国·保山“东骏药业杯”第五届世界围棋名人争霸赛，对市体育场进行维修。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财教〔2018〕75号文件，下达项目资金1110000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出829821.00元，资金使用率74.76%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六：  

1.项目名称：2018年体彩公益金市级分成群众体育项目  

2.项目基本情况：推进保山市体育群众事业发展，组织开展篮球、工间操、武术比赛及广场舞、健身气功、户外运动、民族体育等全面健身活动赛事补助，购置全民健身体育用品，棋牌赛事补助和推广，全民健身路径购置，太极拳、健身气功推广等。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财综〔2018〕30号文件，下达项目资金1480000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出748167.12元，资金使用率50.55%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

全民健身活动和棋牌赛事推广活动未按年初计划完成，资金有结余，主要原因是：一是部分全民健身活动和棋牌赛事推广活动因场地、人员安排等原因未能如期举办；二是科学合理安排活动的资金使用，节约了活动资金，产生了资金结余。  

下一步将按照活动计划，及时组织开展各项全民健身活动和棋牌赛事活动，严格资金管理，发挥项目资金效益。  

6.绩效自评结果  

基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七：  

1.项目名称：2018年体彩公益金市级分成竞技体育项目  

2.项目基本情况：推进保山市体育竞技体育事业发展，维修改造市体育场，组织少体校校长、教练员联席会和管理干部培训，举办保山市中学生田径运动会、小学生足球联赛，组织参加第15届省运会。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财综〔2018〕30号文件，下达项目资金1610000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出1480000.00元，资金使用率91.93%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

少体校校长、教练员联席会和管理干部培训未举行，资金有结余，主要原因是：一是工作安排原因，少体校校长、教练员联席会和管理干部培训未举行；二是科学合理安排活动的资金使用，节约了小学生足球联赛活动资金，产生了资金结余。  

下一步将按照活动计划，合理安排联席会和培训，严格资金管理，发挥项目资金效益。  

6.绩效自评结果  

基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目八：  

1.项目名称：结转2016年体彩公益金市级分成剩余资金项目  

2.项目基本情况：推进保山市体育事业发展，组织开展全面健身活动，市体育场提升改造。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财预〔2018〕2号文件，下达项目资金341000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出341000.00元，资金使用率100%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目九：  

1.项目名称：结转2017年体彩公益金剩余资金项目  

2.项目基本情况：推进保山市体育事业发展，组织开展全面健身活动和举办各项体育赛事。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财预〔2018〕2号文件，下达项目资金1820833.24元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出1820833.24元，资金使用率100%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.单位名称：保山市体育局  

2.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市体育局贯彻落实党和国家体育方针、政策，宣传和贯彻执行体育法规，研究制定全市体育发展规划，指导和开展群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，管理全市体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加全省性综合运动会和单项比赛。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

加强全民健身工作，努力为群众提供良好的健身环境，提供体育公共服务；摸索体育产业发展新路子，做强做大体育产业；不断提高竞技体育水平，培养选拔一批高水平运动人才；组织做好云南省第十五届运动会参赛工作。  

（3）部门整体收支情况  

保山市体育局2018年度总收入9055723.02元，其中政府性基金收入5234821.36元，占总收入的57.81%。2018年度支出合计9055723.02元，一般公共预算财政拨款支出3820901.66元，占总支出的42.19％。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

保山市体育高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，制定了一系列管理办法和制度，并严格执行，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。  

3.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

本单位主要参照部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。  

（3）自评组织过程  

保山市体育局成立绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。2018年的部门整体财政支出绩效评价工作由单位主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。  

4.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

保山市体育局2018年度总收入9055723.02元，其中政府性基金收入5234821.36元，占总收入的57.81%。2018年度支出合计9055723.02元，项目支出5740521.36元，占总支出的63.39％。  

（2）过程情况分析  

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。  

（3）产出情况分析  

1.对市体育场进行了提升改造，铺设了塑胶跑道，建设标准足球场以及各项田径运动场地和器材，为广大人民群众提供了锻炼健身场所，也为竞技体育事业的开展提供了良好的场地；  

2.组织开展了健身气功、工间操、气排球周末联赛、武术、围棋等全民健身体育活动，购置了全民健身路径和全民建设体育用品，组织相关培训，有效推动了全民健身事业的开展；  

3.举办了小学生足球联赛、中学生田径运动会等竞赛活动，选拔优秀体育运动苗子，推进竞技体育事业；  

4.组织参加云南省第15届运动会，取得了优异的成绩。  

（4）效果情况分析  

通过举办各种群众体育活动的，有力推进了保山市全民健身事业发展，形成了全民重视健身的良好氛围。  

各项竞技赛事成功举办，校园田径和足球活动开展的有声有色，为优秀人才的涌现打下了坚实基础。  

市体育场提升改造完成，为广大人民群众提供了良好的健身场所，也为市少体校提供良好的训练场地，为接下来取得好的运动成绩打下基础。  

组队参加云南省第15届运动会取得了优异的成绩，极大的提升了保山市在全省的影响力。  

5.存在的问题和整改情况  

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。  

6.绩效自评结果应用  

通过绩效自评，进一步增强了市体育局在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的。  

7.主要经验及做法  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各科室对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。