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保山市教育体育局2019年度部门决算  

                         目录  

第一部分  保山市教育体育局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市教育体育局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育体育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，为市人民政府工作部门，正处级。保山市教育体育局是保山市人民政府工作部门，主管全市教育、体育工作，2019年机构改革后，部门下设财政全额拨款预算单位11个，其中：一般政务部门1个，教育事业单位3个，体育事业单位2个，中小学校5个，目前，除保山市学生资助管理中心、保山市社会体育指导和棋牌管理中心外，其余所辖9个单位全部参加财政部门预决算编制。保山市教育体育局主要职责是：  

1、贯彻执行党和国家的教育体育方针、教育体育政策和法律法规，拟订全市教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。  

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。  

3、负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。  

4、指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。  

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，拟订地方中等职业教育教学指导性文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。  

6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。  

7、指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。  

8、主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。  

9、组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中等职业教育的学籍学历管理工作。拟订中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。  

10、负责机关和直属学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设、意识形态工作，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。  

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。  

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。  

13、统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责全市社会体育团体指导和管理。  

14、统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省、全市性综合运动会和单项体育赛事。  

15、研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。  

16、组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。  

17、负责全市教育体育对外交流合作事务。  

18、完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，通过社会各界的大力支持和全体教育工作者的努力工作，保山教育工作取得了新的进展。  

1、全面从严治党纵深推进。一是坚持党管教育。组建了市委教育工作领导小组，印发了《中共保山市委教育工作领导小组工作规则》《中共保山市委教育工作领导小组秘书组工作细则》，构建党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，党把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍的作用有效发挥。二是压实党建责任。落实工委书记抓基层党建工作“1+10”责任清单，制定班子成员“1+5”责任清单、直属党组织书记“1+10”责任清单，累计召开4次专题会议研究基层党建、党风廉政、意识形态工作。三是夯实党建基础。印发了《保山市教育体育工委关于全面推进“基层党建巩固提升年”实施意见》等12个文件，召开了全市中小学校、民办学校党建现场推进会和思想政治工作会。完成党员进党校全员培训。创建规范化党支部24个、市级示范党支部1个，学校党的组织和党的工作实现全覆盖。四是加强作风建设。加强对惠民政策落实及资金管理使用的监督检查。开展形式主义、官僚主义问题专项整治，取消了一票否决事项1项和责任状6项。严肃查处教师校外有偿补课、吃请收礼、违规办班、推销摊派教辅材料等问题。五是抓实主题教育。全市教育体育系统深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想，增强了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。开展“以案促改”工作，坚决肃清秦光荣等流毒影响，加大重点领域正风肃纪力度，教育体育系统风清气正的政治生态正在形成。  

2、立德树人全面落实。一是强化思想品德和理想信念教育。召开了学校党建暨思想政治工作座谈会、教育改革发展暨学校思想政治理论课教师座谈会。开齐开足思想政治课、班会课、团会课等德育课程，将立德树人融入教育各环节各领域, 深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进学校、进课堂、进头脑。推荐评选省级“三好学生”320名、“优秀学生干部”75名、“先进班集体”18个。二是加强学校体育工作。成功举办中学生田径运动会、中国小篮球联赛、市第四届青少年校园足球联赛等赛事，选派学校和运动员参加全国青少年体育冬夏令营云南站活动、省校园足球篮球排球啦啦操省级总决赛等赛事。加强心理健康教。开展《学生体质健康标准》测试，遏制学生体质下降趋势。三是改进学校美育工作。开展公益讲座、主题阅读、中华优秀传统文化知识竞赛、征文活动等，引导学生争当新时代好少年。“我为祖国点赞”主题读书活动获教育部“优秀组织奖”。创建市级文明校园48所。四是丰富劳动育人途径。深入开展中小学生劳动教育实践活动，引导学生走出校门，接触社会和服务社会。创建省级劳动教育试点学校2所，省级绿色学校7所，市级劳动教育试点学校6所，征集劳动教育优秀案例12个。  

3、教育事业加快发展。一是推进学前教育普及。村级幼儿园维修改造51个、新建13个。城镇小区配套幼儿园治理和无证园排查清理取得实质性进展，审批发放幼儿园行政许可证723所、审批发放登记证62所，完成237所幼儿园办园行为督导评估。学前三年毛入园率达88.57%。二是义务教育均衡发展。启动义务教育发展优质均衡发展工作，对腾冲市、昌宁县开展了第三轮县级政府履行教育职责督导评估。创建“云南省现代教育示范学校”2所，“云南省级现代教育示范幼儿园”1所。九年义务教育巩固率达99.75%。残疾儿童入学率达100%。创建民族团结进步示范学校136所 。三是高中教育普及攻坚。高中阶段毛入学率达89%。高考进入全省文、理科前50名中共有8人，与2018年持平；一本上线2425人，比2018年增142人；一本上线率15.23%；北京大学、清华大学共录取11人。四是职业教育加快发展。745名建档立卡贫困学生输送到上海27所职业院校。举办市“万名雏雁源头培养行动”之第十届中职学校技能大赛暨中等职业教育发展论坛，提升职业教育水平。五是民办教育逐步规范。对68所民办学校开展专项治理，核查了123所校外培训机构的资质和办学许可。批准设立民办中小学2所，民办幼儿园7所，新增中小学学位3800个、幼儿园学位2200个。  

4、保障能力稳步提升。一是校舍建设不断加强。“全面改薄”项目已开工面积73.55万平方米，占五年规划的107.91%；竣工面积73.55万平方米，完成五年规划的107.91%。完成设备购置27232.96万元，占五年规划的100.22%。其中：2019年规划投资42844万元，建设校舍13.76万平方米。实施普通高中改善办学条件项目、教育现代化推进工程等项目26个，开工项目22个、10.17万平方米，完工项目12个、5.64万平方米。消除城镇建成区和乡镇人民政府所在地以上57所学校旱厕72个、8400平方米。二是重点项目有序实施。保山中医专年度完成投资3043万元，占投资计划的162％。保山中专年度完成投资6510万元，占投资计划的100％。启动实验小学青阳校区项目、市幼儿园青阳园建设项目。完成2019-2020年普通高中学校建设项目规划，规划改扩建项目4个，规划面积1.73万平方米，规划投资5177万元。三是信息化建设稳步推进。推进义务教育专网建设，全市920所学校（7856个班级）实现了“千兆到校、百兆到班”。对2018年“全面改薄”中小学信息化项目设备1925套多媒体教学一体机、1112台计算机、47间计算机网络教室设备的安装、运行情况开展了县、市级检查验收，所有设备均已安装调试完成并已投入使用。完成2014-2018年“全面改薄”教育装备项目结余资金核对，并组织上报信息化设备采购计划，采购计划资金累计1341.65万元，采购934台计算机、362台多媒体交互式LED一体机、822套组合式套装黑板、247套高清展台。四是教研能力逐步提升。开展“优课名师”活动。全市共有707所学校、5151名教师报名，晒课教师数3216人，晒课3357节，其中有实录课数399节，县级推优课数共67节，市级推优课数56节，获省级优课数13节。加强考试备考研讨。组织教师课堂竞赛及研讨活动。举办了高三文综三个学科复习备考研讨课活动，抓好高中毕业生复习统一测试工作。抓好2019年全市初中学业水平考试阅卷和质量分析工作。完成教育科研“十三五”第四批课题申报和评审工作。申报课题143个，立项 103个，其中市级重点课题25个，市级一般课题30个，市级规划课题48个。  

5、教师队伍不断加强。一是加强师德师风建设。实施师德师风建设工程，从严处理师德失范行为。遴选20名教师参加做好厚植弘扬师德风尚做新时代党和人民满意的好老师网络示范班培训，5127名教师参加深化师德师风建设培养造就新时代高素质教师队伍专题网络培训。二是加强教师队伍培训。实施中小学幼儿园教师全员培训，建立“保山市校本研修管理平台”，组织全市2.5万名中小学幼儿园教师开展校本研修工作。云上教育教师培训20251人，通过20158人，通过率99.54%；互动多媒体培训参训19235人，通过人数18553人，通过率96.45%。84名教师参加“国培计划”，2名校长和3名教师入选教育部“国培计划”名师名校长领航班成员。145名教师参加“省培计划”。142名中小学幼儿园校（园）长参加万名校长培训计划。130名园长参加幼儿园园长任职资格培训。234名师工作室主持人、优秀中小学幼儿园校（园）长参加教师教育能力提升研修培训。6名园长老师、6名中学校长、6名小学校长、12名中小学体育教师和2名行政管理干部参加2019年全省教育体育行政管理干部和中小学校长幼儿园园长体育教师培训班。5名教练员参加全国教练员更新知识轮训。三是规范教师队伍管理。印发了《保山市深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》。录用特岗教师224人，招聘普岗教师125人。认定教师资格1624人。组织完成了全市中小学教师职称评审工作。8人入选省“万人计划”教学名师，2人入选省“万人计划”研修访学项目。获全国模范教师1人，全国优秀教师1人，全国教育系统先进集体2个；省优秀教师5人，省优秀教育工作者1人，23名乡村学校从教20年以上优秀教师获省级表彰。市级评选表彰30名2019年乡村学校从教20年以上优秀教师。  

6、全面加快体育发展。一是竞技体育创佳绩。参加第七届世界军人运动会拳击测试赛暨2019年全国拳击锦标赛，张桂林在女子60公斤级比赛中夺得冠军。参加全国第二届青年运动会，杨连红获得女子乙组15公里集体出发第二名，成为云南省第一个在冬季项目上获得奖牌的运动员。胡云江、董书啟获男子10公里竞走比赛夺得云南代表团首金（团体金牌）。参加省级U系列青少年体育赛事，共获得31金、31银和46铜。备战第十六届省运会，指导施甸县做好第五届市运会筹备工作。二是赛事活动创品牌。组织群众体育活动59场，其中，国际赛事6场，全国赛事3场，省级赛事6场，市县乡赛事44场，参加人数达40余万人次。打造了腾冲国际马拉松赛、高黎贡山超级山径赛、史迪威公路汽车赛、永子围棋系列赛、格兰芬多国际自行车节、“一带一路•七彩云南”云南-东盟全民羽毛球争霸赛等品牌赛事。“中国远征军之路”获中国体育旅游十佳精品线路，保山永子棋院景区获评全国体育旅游精品景区，保山永子围棋品牌赛事、高黎贡山超级越野赛获评云南体育旅游精品赛事。三是聚焦基础创平台。永子围棋小镇建设前期工作完成。实施5个七彩云南全民健身基础设施步道工程项目、17个七彩云南全民健身体育设施工程项目、10个行政村农民体育健身工程项目。推进社会足球场地建设，建成标准化场地1块，非标准化场地2块。推进公共体育场馆低免费开放，调动全民参与健身的积极性，实现社会效益的最大化。全市体育彩票销售额2.4亿元。  

7、教育改革不断深入。一是加快推进教育领域综合改革。教育领域改革不断深化，完成改革台账任务9 项。落实行政执法“三项制度”。完善学校法人治理结构，提升学校内部治理水平。深化教育领域“放管服”改革，牢固树立“学校是办学主体”的思想，把资源配置、经费使用、考评管理等权限放给学校，保证学校事情学校办。加强“双随机、一公开”监管，推动更多教育政务服务事项实现“一网通办”。二是探索集团化办学。创建保山第一中学教育集团，注册成立保山教育发展促进会，保山一中开设航空航天实验班、建设研学实践基地，推进优质教育资源均衡配置。规划建设保山一中青阳初级中学。三是推进高考综合改革试点工作。保山一中走班教学和选课指导、腾冲一中学生综合素质评价列入省级试点。推进优质学校招生指标到校改革。四是深化职业教育改革。与杭州技师学院签署了《职业教育合作协议书》，成立了杨金龙技能大师工作室，发挥世界冠军引领作用。推行“1+ x”证书制度。腾冲市第一职业高级中学被人力资源和社会保障部及教育部授予“全国教育系统先进集体”荣誉称号。  

8、扩大对内对外开放。一是深化沪滇合作。闵行区选派5名管理人员到保山一中任校长和4县区一中任副校长。100余名教师和校（园）长到上海专题培训，82名专业老师和学校管理人员到上海的各大企业、学校跟岗学习。闵行区为保山结对学校捐赠资金50万元，为全市71所幼儿园、61所小学、57所中学，无偿募集图书20余万册。二是探索开放办学。腾冲民族中学开设2个侨生班，常年招收华侨华人学生。龙陵县职业高级中学开设玉雕班，招收缅甸学生20名。保山中等专业学校在缅甸开展职业技能培训、培养缅籍职业技术学生，加强中缅职业教育交流合作。300余名外籍学生在市内多所学校就读。三是扩大教育交流。3名英语教师和2名教改人员参加滇西边境山区中学英语教师及中学教改人员出国项目，2名教师参加国家公派汉语教师项目，选派21名教师到缅甸支教。腾冲一职中6人到密支那育成中学交流学习。缅甸密支那地区50名华校教师到保山开展培训和访问交流，14名教师到腾冲一职中学考察，25名澳门培华中学教师到腾冲交流。  

9、校园安全常抓不懈。一是落实安全责任。建立健全研判预警机制、责任追究制度和安全信息报告制度。抓好安全隐患排查整治，化解影响学校稳定的矛盾纠纷，指导学校落实安全防范措施。二是抓好安全教育。组织开展防溺水、交通安全、消防安全、防自然灾害等专题教育和安全知识、食品安全与营养健康知识竞赛。开展应急演练1665次。聘请1054名法制副校长，帮助学校制定安全风险防控预案，指导学校开展应急演练和安全事故调处。三是深化平安创建。420所学校建立了校园门卫室，259所中小学配备了597名专职保安，665所学校安装了校园监控，监控探头达23634个，做到摄像头全覆盖，避免校园欺凌发生在走廊、操场等监控死角。创建省级“平安校园”48所，市级“平安校园”102所，县级“平安校园”340所。创建省级防震减灾科普示范学校3所、市级防震减灾科普示范学校26所。按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的原则，加大校园综合治理，维护校园安全稳定。四是抓实食品安全。932所学校开展食堂“六T”实务管理，700所学校基本达到“六T”实务管理标准。  

10、精准扶贫卓有成效。一是抓实控辍保学。健全义务教育控辍保学工作联席会议制度，压实“双线四级”责任，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一县一方案”“一校一方案”“一人一方案”。坚持“乡不漏村、村不漏户、户不漏人、校不漏生”的原则，逐乡、逐村、逐校、逐班对照户籍，对照学籍，全面深入开展拉网式排查，精准掌握义务教育适龄儿童失辍学底数，扎实开展劝返工作。二是学生资助精准实施。办理信用助学贷款24559人，1.84亿元。中央彩票公益金“润雨计划”普通高校家庭经济困难新生入学资助585人，36.3万元。云南省优秀贫困学子奖学金资助1100人，550万元。普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励244人，122万元。中国工商银行少数民族贫困大学生培养计划奖励13人，6.5万元。开展省属高校毕业生到基层单位就业学费和国家助学贷款代偿工作， 2019年通过终审87人，代偿143.97万元。下达学前、义教、普通高中、中职学生资助资金7.43亿元。三是落实推普攻坚。完成对隆阳区、施甸县、腾冲市普通话基本普及县域验收，施甸县三类城市语言文字达标验收工作。完成8个普及普通话示范村创建，组织了59名“直过民族”不通汉语人群普通话培训。四是开展挂钩扶贫。组织干部职工到挂钩村开展入户走访2次，协调资金392.24万元，争取全民健身路径3套，筹措“以奖代补”专项基金74.36万元，兑付建档立卡户资金38.94万元，帮助贫困户发展产业，激发内生动力，助力脱贫攻坚。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市教育体育局（部门）2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：  

1.保山市教育体育局（本级）；  

2.云南省保山中等专业学校（保山技师学院）；  

3.云南省保山第一中学；  

4.保山广播电视大学；  

5.保山市关爱学校；  

6.保山市教学仪器管理站；  

7.保山市教育教育研究所；  

8.保山市幼儿园；  

9.云南省保山市青少年业余体育学校。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市教育体育局（部门）2019年末实有人员编制1055人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制4人），事业编制1016人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员4人），事业人员977人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。  

实有车辆编制17辆，在编实有车辆15辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市教育体育局（部门）2019年度收入合计319676971.85元。其中：财政拨款收入302479328.12元，占总收入的94.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13475643.73元，占总收入的4.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3722000.00元，占总收入的1.16%。与上年对比增加84819444.37元，增长36.12%，主要原因为：  

1. 2019年度机构改革教育体育部门整合，增加体育工作职能，同时职教园区迁建学校建设项目投入调整等，财政拨款收入增加78439775.31元，其中：  

（1）行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，人员经费增加37126552.38元，主要包括：基本工资增加7496111.17元，津贴补贴增加548460.92元，奖金增加3416471.68元，绩效工资增加6714096.30元，机关事业单位基本养老保险费减少1363026.96元，职业年金缴费增加790636.96元，职工基本医疗保险缴费增加7017466.92元，公务费医疗补助缴费增加4692238.88元，其他社会保障缴费增加1525971.69元，抚恤金增加525440.52元，生活补助减少391658.50元，助学金增加5845459.10元；  

（2）部门整合后同时开展教育、体育工作，日常公用经费增加16649946.33元，主要包括：办公费增加639201.83元，电费增加1145898.45元，邮电费减少806718.32元，物业管理费减少702418.86元，差旅费增加765164.05元，维修（护）费增加2095369.36元，会议费增加877885.70元，专用材料费增加1856533.38元，劳务费增加3460698.12元，委托业务费增加1302215.20元，工会经费增加658048.96元，其他商品服务支出增加4572407.35元；  

（3）2019年度继续加强学校办学条件改善投入，增加建设及设备购置类投入44336740.56元，主要包括：①2019年启动实施保山一中青阳初级中学建设项目，市教育体育局（本级）增加投入前期工作经费3000000.00元；② 2019年保山中专贷款贴息资金增加683900.00元；③ 2019年保山一中新校区建设资金投入增加50000000.00元；④ 2019年省级项目调整，云南省教育发展专项资金减少投入3040000.00元，其中保山中专1750000.00元，保山一中450000.00元，关爱学校640000.00元，市幼儿园200000.00元；⑤ 2019年保山中专中央财政城镇保障性安居工程专项资金减少1000000.00元；⑥ 2019年保山一中新校区建设专用设备购置投入减少5000000.00元；⑦ 2019年保山一中减少信息网络及软件购置更新投入601160.96元。  

（4）2019年不再安排保山一中贷款贴息资金，债务利息及费用投入减少3753200.00元；  

（5）2019年度保山中专学校不再实施中央基建投资建设项目，基本建设投入减少20000000.00元；  

2. 2019年度部分学校教育收费调整纳入财政专户管理，事业收入增加2657669.06元；  

3. 2019年度机构改革教育体育部门整合，增加市少体校其他收入3722000.00元，其中2019年全国青少年U系列比赛经费补助100000.00元，中国足球发展基金会补助足球专项经费3600000.00元，捐赠收入22000.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市教育体育局（部门）2019年度支出合计323024842.32元。其中：基本支出204677483.25元，占总支出的63.36%；项目支出118347359.07元，占总支出的36.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加80473057.67元，增长33.18%，主要原因为：  

1. 行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减相抵及学生资助政策调整等，人员经费支出增加44830578.11元，主要包括：基本工资增加7496111.17元，津贴补贴增加2156885.92元，奖金增加3416471.68元，绩效工资增加12259523.79元，机关事业单位基本养老保险费减少1363026.96元，职业年金缴费增加790636.96元，职工基本医疗保险缴费增加7017466.92元，公务费医疗补助缴费增加4692238.88元，其他社会保障缴费增加1638602.84元，抚恤金增加525440.52元，生活补助减少391658.50元，助学金增加6120095.10元；  

2. 部门整合后增加体育工作职能，日常运转公用经费支出增加16406737.85元，主要包括：办公费增加512369.79元，电费增加1142537.22元，邮电费减少676914.95元，物业管理费减少820265.04元，差旅费增加880614.95元，维修（护）费增加1951786.29元，会议费增加1167692.50元，专用材料费增加1964406.01元，劳务费增加3210849.85元，委托业务费增加1132175.20元，工会经费增加658048.96元，其他交通费用增加783466.50元；其他商品服务支出增加3973293.26元；  

3. 2019年度继续加强学校改善办学条件力度，资本性支出增加42988941.71元，主要包括：①2019年启动实施保山一中青阳初级中学建设项目，市教育体育局（本级）前期工作经费支出增加3000000.00元；② 2019年保山中专贷款贴息资金增加683900.00元；③保山一中2019年新校区建设支出增加48747118.33元；④2019年保山中专中央财政城镇保障性安居工程专项资金支出减少1000000.00元；⑤2019年保山中专其他校舍建设支出减少3170598.90元；⑥ 2019年保山一中新校区建设专用设备购置支出减少4886470.55元；⑦ 2019年保山一中信息网络及软件购置更新支出减少601160.96元。  

4. 2019年不再安排保山一中贷款贴息资金，债务利息及费用支出减少3753200.00元；  

5. 2019年度保山中专学校不再实施中央基建投资建设项目，基本建设支出减少20000000.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204677483.25元。与上年对比增加41189543.44元，增长25.19%。主要原因：  

1. 行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，人员经费支出增加42272134.31元，主要包括：基本工资增加7496111.17元，津贴补贴增加2156885.92元，奖金增加3416471.68元，绩效工资增加12259523.79元，机关事业单位基本养老保险费减少1363026.96元，职业年金缴费增加790636.96元，职工基本医疗保险缴费增加7017466.92元，公务费医疗补助缴费增加4692238.88元，其他社会保障缴费增加1638602.84元，抚恤金增加525440.52元，助学金增加3124947.80元；  

2. 部门整合后增加体育工作职能，日常运转公用经费支出减少851204.24元，主要包括：印刷费减少153531.48元，水费减少426509.86元，电费增加159754.65元，邮电费减少257105.51元，物业管理费减少820265.04元，差旅费增加249889.57元，维修（护）费增加361609.20元，租赁费增加90523.00元，会议费增加158500.80元，公务接待费减少246893.00元，专用材料费减少450956.07元，劳务费增加763507.76元，委托业务费减少762658.58元，工会经费增加658048.96元，福利费减少106184.00元，其他交通费用增加600211.50元；其他商品服务支出减少676742.10元；  

3. 2019年度大力压缩办公成本，减少办公设备购置支出317909.03元。  

其中：包括基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出为182040579.17元，占基本支出的88.94%，年均人员支出约177427.47元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为22636904.08元，占基本支出的11.06%，年人均公用支出达22063.26元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市教育体育局（部门）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118347359.07元。与上年对比增加39283514.23元，增长49.69%。主要原因：  

1. 行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，人员经费支出增加2558443.80元，主要包括：生活补助减少456703.50元，各级各类学校助学金增加2995147.30元；  

2. 部门整合后增加体育工作职能，用于保障专项教育及体育活动项目的公用经费支出增加17257942.09元，主要包括：办公费增加471603.60元，印刷费增加273772.54元，水费增加583554.60元，电费增加982782.57元，邮电费减少419809.44元，差旅费增加630725.38元，维修（护）费增加1590177.09元，会议费增加1009191.70元，培训费增加350482.54元，专用材料费增加2415362.08元，劳务费增加2447342.09元，委托业务费增加1894833.78元，其他商品服务支出增加4650035.36元；  

3. 2019年度继续加强学校改善办学条件力度，资本性支出增加43220328.34元，主要包括：①2019年启动实施保山一中青阳初级中学建设项目，市教育体育局（本级）前期工作经费支出增加3000000.00元；② 2019年保山中专贷款贴息资金增加683900.00元；③保山一中2019年新校区建设支出增加48747118.33元；④2019年保山中专中央财政城镇保障性安居工程专项资金支出减少1000000.00元；⑤2019年保山中专其他校舍建设支出减少3170598.90元；⑥ 2019年保山一中新校区建设专用设备购置支出减少4886470.55元；⑦ 2019年保山一中信息网络及软件购置更新支出减少601160.96元。  

4. 2019年不再安排保山一中贷款贴息资金，债务利息及费用支出减少3753200.00元；  

5. 2019年度保山中专学校不再实施中央基建投资建设项目，基本建设支出减少20000000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市教育体育局（部门）2019年度一般公共预算财政拨款支出295718454.27元，占本年支出合计91.55%。与上年对比增加64022396.29元，增长27.63%，主要原因：  

1. 行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，人员经费支出增加35365229.18元，主要包括：基本工资增加7496111.17元，津贴补贴增加548460.92元，奖金增加3416471.68元，绩效工资增加6714096.30元，机关事业单位基本养老保险费减少1363026.96元，职业年金缴费增加790636.96元，职工基本医疗保险缴费增加7017466.92元，公务费医疗补助缴费增加4692238.88元，其他社会保障缴费增加1525971.69元，抚恤金增加525440.52元，生活补助减少391658.50元，助学金增加4084135.90元；  

2. 部门整合后增加体育工作职能，日常运转公用经费支出增加8609637.13元，主要包括：办公费增加325568.53元，电费增加1145898.45元，邮电费减少806998.32元，物业管理费减少702418.86元，维修（护）费增加537919.76元，专用材料费增加1687717.58元，劳务费增加2797799.76元，工会经费增加658048.96元，其他交通费用增加402675.25元，其他商品服务支出增加2196186.35元；  

3. 2019年度继续加强学校改善办学条件力度，资本性支出增加43800729.98元，主要包括：①2019年启动实施保山一中青阳初级中学建设项目，市教育体育局（本级）前期工作经费支出增加3000000.00元；② 2019年保山中专贷款贴息资金增加683900.00元；③保山一中2019年新校区建设支出增加48747118.33元；④2019年保山中专中央财政城镇保障性安居工程专项资金支出减少1000000.00元；⑤2019年保山中专其他校舍建设支出减少3170598.90元；⑥ 2019年保山一中新校区建设专用设备购置支出减少4886470.55元；⑦ 2019年保山一中信息网络及软件购置更新支出减少601160.96元。  

4. 2019年不再安排保山一中贷款贴息资金，债务利息及费用支出减少3753200.00元；  

5. 2019年度保山中专学校不再实施中央基建投资建设项目，基本建设支出减少20000000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出111000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出21000.00元，其他组织事务支出90000.00元；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出255001923.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于：  

教育管理事务支出13550382.33元，其中用于行政运行8175748.69元，一般行政管理事务986462.80元，其他教育管理事务支出4388170.84元；  

普通教育支出124005497.24元，其中用于学前教育12075265.33元，小学教育950500.00元，初中教育8343871.00元，高中教育102461592.55元，其他普通教育支出174268.36元；  

职业教育支出85659789.18元，其中用于中专教育66155181.86元，技校教育19056207.32元，职业高中教育448400.00元；  

广播电视教育支出8605726.92元，用于广播电视学校支出8605726.92元；  

特殊教育支出13979524.01元，用于特殊学校教育支出13979524.01（含普通学校中随班就读学生支出）；  

进修及培训支出293460.00元，其中用于教师进修支出293460.00元；  

教育费附加安排的支出2656700.00元，用于其他教育费附加安排的支出2656700.00元；  

其他教育支出6250843.60元，用于其他教育支出6250843.60元；  

6.科学技术（类）支出248870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：其他技术研究与开发支出200000.00元，其他科学技术普及支出30000.00元，其他科学技术支出18870.00元；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7536480.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于：  

体育支出7536480.57元，其中用于行政运行1642042.18元，群众体育3946559.85元，其他体育支出1947878.54元；  

8.社会保障和就业（类）支出20375776.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于：  

行政事业单位离退休支出17445818.50元，其中用于归口管理的行政单位离退休188034.00元，事业单位离退休655404.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15221263.04元，机关事业单位职业年金缴费支出790636.96元，其他行政事业单位离退休69238.00元；  

就业补助支出1092303.81元，其中用于高技能人才培养补助支出1092303.81元；  

抚恤支出2358895.92元，用于死亡抚恤支出2358895.92元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出12034664.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于：  

行政事业单位医疗12034664.57元，其中用于行政单位医疗710473.22元，事业单位医疗6631952.47元，公务员医疗补助4692238.88元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出408759.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于：其他城乡社区支出408759.62元；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：购房补贴支出980.00元；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.保山市教育体育局（部门）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1598800.00元，支出决算为637294.96元，完成预算的39.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为56000.00元，完成预算的32.94%；公务用车购置及运行费支出决算为406064.96元，完成预算的63.77%；公务接待费支出决算为175230.00元，完成预算的22.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:  

（1）因公出国（境）费支出56000.00元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动部分取消，未使用因公出国（境）费预算资金114000.00元；  

（2）公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；  

（3）公务用车运行维护费支出406064.96元，由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金230735.40元；  

（4）公务接待费支出175230.00元，由于本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金616770.00元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少246966.53元，下降27.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2388.60元，下降4.09%；公务用车购置及运行费支出决算减少10935.93元，下降2.62%；公务接待费支出决算减少233642.00元，下降57.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因:主要原因：一是本年度市教育体育增加赴瑞士等交流访问，发生因公出国（境）费56000.00元，同时本年度保山中专不再组织赴缅培训组团，因公出国（境）费减少58388.60元，增减相抵后，全年因公出国（境）费减少2388.60元；二是本年度机关事业单位继续贯彻实施公务用车改革，加强公务用车管理使用，公务用车运行维护支出减少10935.93元；三是继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严格控制公务接待审批，节约公务接待支出233642.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出56000.00元，占8.79%；公务用车购置及运行维护费支出406064.96元，占63.72%；公务接待费支出175230.00元，占27.50%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出56000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容为：2018年11月原市教育局机关兰应忠参加市委、市政府组织的赴奥地利瑞士访问1人次，单位未单独组团。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出406064.96元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护406064.96元。开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于市教育体育局本级机关和市属教育体育单位开展教育教学及体育管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出175230.00元。其中：  

国内接待费支出175230.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待191批次（其中：外事接待0批次），接待3677人次（其中：外事接待0人次）。主要用于教育体育局本级机关、市属教育体育单位开展教育教学和体育管理工作活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市教育体育局（部门）2019年机关运行经费支出3068619.41元，与上年对比增加474440.82元，增长18.29%，增长的主要原因：一是为加强全市教育、体育事业发展，2019年度将市教育局和市体育局的职能整合，组建保山市教育体育局，主管全市教育、体育工作，职能范围增加，公务运行成本相应增加；二是机构改革后新成立的保山市社会体育指导和棋牌管理中心因法人未明确，2019年未独立核算，合并在本级机关统一核算收支，机关运行经费相应增加。其中：行政单位保山市教育体育局（本级），2019年机关运行经费支出3068619.41元，增长的主要原因：一是为加强全市教育、体育事业发展，2019年度将市教育局和市体育局的职能整合，组建保山市教育体育局，主管全市教育、体育工作，职能范围增加，公务运行成本相应增加；二是机构改革后新成立的保山市社会体育指导和棋牌管理中心因法人未明确，2019年未独立核算，合并在本级机关统一核算收支，机关运行经费相应增加；部门无参照公务员法管理事业单位；部门所属云南省保山中等专业学校、云南省保山第一中学、保山广播电视大学、保山市关爱学校、保山市教学仪器管理站、保山市教育教学研究所、保山市幼儿园、云南省保山市青少年业余体育学校8个单位为独立核算的其他事业单位，无机关运行经费支出。  

部门机关运行经费主要用于用于机关日常开展教育管理事务等支出，包括：办公费297106.76元，印刷费73904.40元，手续费3770.01元，水费1495.80元，电费12712.80元，邮电费97843.89元，差旅费520573.93元，维修（护）费240000.00元，培训费30996.00元，公务接待费62311.00元，委托业务费900222.91元，工会经费181670.00元，福利费1511.00元，公务用车运行维护费140999.91元，其他交通费用483480.00元，其他商品和服务支出20021.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市教育体育局（部门）资产总额1226471284.38元，其中，流动资产127702423.63 元，固定资产496808222.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程396551771.54元，无形资产203377077.11元，其他资产2031789.39 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少202849494.67元，其中：流动资产减少304811130.31元，固定资产减少87836045.19 元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加8438295.36元，无形资产增加179327596.08元，其他资产增加2031789.39 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值809552.00元；报废报损资产4项，账面原值810752.00元，实现资产处置收入0.00元；出租出借房屋67570.26平方米，账面原值35047538.83元，实现资产使用收入4638807.30元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额16781707.30元，其中：政府采购货物支出10147778.82元，政府采购工程支出1356300.00元，政府采购服务支出5277628.48元。授予中小企业合同金额16781707.30元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额4139882.00元，占政府采购支出总额的24.67%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年招生考试及职称评审工作经费  

2.项目基本情况  

根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业性收费的通知》（云财非税[2017]16号）等通知精神，自2017年6月1日起取消专业技术职务任职资格评审费及教师继续教育考试费，取消收费后相应专项工作经费须由本级财政予以保障。同时部分教育考试由于人数锐减，考试成本较高，申请安排保山市教育体育局招生考试及职称评审项目经费1000000.00元，用于组织招生考试及职称评审工作，提升单位教育教学管理水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：根据省市相关安排，顺利完成2019年全市中小学及中专教师职称评审工作，通过一年一度的教师职称（职务）评聘，调动广大教师教书育人的积极性，让教书育人业绩好、教育实践能力强的教师得到应有的地位和待遇。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年招生考试及职称评审工作经费共1000000.00元。到位资金1000000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行630462.80元，执行率63.05%。  

执行情况：补助市教育体育局组织招生考试及职称评审支出630462.80元，用于办公费4874.00元，印刷费1709.80元，差旅费144234.00元，会议费1426.00元，委托业务费454719.00元，其他交通费用23500.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，完成中专系列4名高级讲师职称申报对象的初评、评议和推荐，19名讲师职称申报对象的评审，完成中小学系列15名正高级教师职称申报对象的初评、评议和推荐，1122名高级教师职称申报对象的初评、评议推荐，20名一级教师职称申报对象的评审，1003名高级教师申报对象的评审。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对教职工职称申报及招生考试公开、公平的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

教职工、考生和考生家长满意度超90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年招生考试及职称评审项目投入财政保障资金1000000.00元，年度内执行630462.80元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额369537.20元，项目用自有资金垫付实施完成，调减收回资金已申请财政次年重新安排项目下达330000.00元。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率63.05%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年教师节系列活动经费  

2.项目基本情况  

为集中展示全市教育系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、推进落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》取得新进展、新成效，营造尊师重教和关心、理解、支持教师的浓厚社会氛围。申请预算安排保山市教育体育局2019年教师节系列活动项目经费200000.00元。组织开展2019年教师节系列活动，提升单位教育教学管理水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：召开全市教育大会、全市教育改革发展暨学校思想政治理论课教师座谈会议，教师节慰问部分教师、组织文艺晚会等系列活动，展示教育系统爱国奋斗、立德树人的精神风貌，弘扬尊师重教的社会风尚。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年教师节系列活动项目经费共200000.00元。到位资金200000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行200000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局召开全市教育大会、组织庆祝教师节文艺晚会等系列活动，支出200000.00元，用于印刷费10995.70元，会议费189004.30元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目资金完成率100%，召开全市教育大会1次、全市教育改革发展暨学校思想政治理论课教师座谈会议1次，组织庆祝教师节文艺晚会1场，开展教师节慰问部分学校、教师等系列活动的各项支出。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对展示教育系统爱国奋斗、立德树人的精神风貌，弘扬尊师重教的社会风尚，营造尊师重教氛围，激励广大教师和教育体育工作者不忘初心、牢记使命作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

群众满意度超90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年全市教育系统基层党建经费  

2.项目基本情况  

根据《中共保山市委组织部 中共保山市教育体育局委员会关于印发〈保山市关于加强中小学校党的建设工作的实施意见〉的通知》（保组发〔2017〕5号）和《市委老干部局关于修订下发〈全市离休干部“示范党支部”评分标准〉的通知》精神 为促进全市教育系统基层党建工作巩固提升，“按照每名党员每年不低于200.00元的标准安排党建工作经费”。申请预算安排市教育体育局教育系统基层党建项目经费150000.00元。在市委组织部的指导下，以市教育体育局党工委为示范，在市本级教育体育单位中建设基层党建示范点，推进基层党建工作进行，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：一是组织全市教育系统“万名党员进党校、善洲故里先锋行”培训示范班1期培训党员130人次。二是组织“全市教育系统党务干部培训班”1期，培训全市教育系统党务干部130人次。三是建设老干部支部活动室1个。四是召开中小学党建工作会议1。五是制作宣传片，党员教育视频课件，压实党建责任，打造党建引领强教育，促进发展惠民生的党建品牌。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年全市教育系统基层党建经费共150000.00元。到位资金150000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行103029.36元。  

执行情况：补助市教育体育局建设基层党建示范点，推进基层党建工作支出103029.36元，用于印刷费36454.00元，维修（护）费22646.36元，会议费22149.00元，培训费21780.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，组织全市教育系统“万名党员进党校、善洲故里先锋行”培训示范班1期培训党员；组织“全市教育系统党务干部培训班”1期，培训全市教育系统党务干部130人次；制作3部党员教育视频课件；建设老干部党支部活动室1个；组织召开中小学党建会4次 。  

②效益指标完成情况。  

项目资金到位率100%，对压实党建责任，打造党建引领强教育，促进发展惠民生的党建品牌，营造浓厚党建文化氛围促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况。  

党员及党务干部培训满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年全市教育系统基层党建项目投入财政保障资金150000.00元，年度内执行103029.36元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额46970.64元，剩余项目用自有资金垫付实施完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率68.67%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年市人民政府教育督导团专项督导工作经费  

2.项目基本情况  

为做好县级政府履行教育职责评估，启动县域义务教育优质均衡并进行过程督导，组织专家对各县区申报的现代教育示范学校进行评估，申请预算安排保山市教育体育局“市人民政府教育督导”项目经费100000.00元。组织开展全市教育督导人员培训、腾冲市和昌宁县政府履行教育职责督导评估等工作。  

实施目标：完成腾冲市和昌宁县县级政府履行教育职责督导评估工作；对五县（市、区）申报的现代教育学校进行过程督导和评估；完成70名市人民政府督学和各县（市、区）级教育督导部门人员的培训工作；启动县域义务教育优质均衡发展工作，适时进行过程督导。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年市人民政府教育督导团专项督导工作经费共100000.00元。到位资金100000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行71239.00元。  

执行情况：补助市教育体育局组织开展全市教育督导评估、督导人员培训支出71239.00元，用于差旅费28532.00元，培训费29430.00元，办公设备购置13277.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，完成腾冲市和昌宁县县级政府履行教育职责督导评估工作；对五县（市、区）申报的现代教育学校进行过程督导和评估；完成70名市人民政府督学和各县（市、区）级教育督导部门人员的培训工作；启动县域义务教育优质均衡发展工作，适时进行过程督导。  

②效益指标完成情况。  

项目资金到位率100%，对县级人民政府积极履行教育职责和县域义务教育优质均衡发展的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况。  

评估县区、学校满意度超过90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年市人民政府教育督导团专项督导项目投入财政保障资金100000.00元，年度内执行71239.00元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额28761.00元，剩余项目用自有资金垫付实施完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率71.20%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训经费  

2.项目基本情况  

为加大教师各类培训力度，提高教师整体素养，充分发挥名师在教师队伍建设中的辐射引领和示范作用，申请预算安排保山市教育体育局教师培训项目经费300000.00元。组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训工作。  

实施目标：根据教育的发展，结合我市教育现状，为加强各级各类学校人才培养工作，通过整合开展人才工作（专家服务团工作）、“农村人才培训行动”、中小学学科带头人骨干教师及校长培训，提高全市中小学基层教师的专业素质，更好地实现名师的专业引领、提升和辐射作用，提升保山市初中校长办学治校能力、教育创新能力与引领学校可持续发展能力。促进保山教育的改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训经费共300000.00元。到位资金300000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行293460.00元。  

执行情况：补助市教育体育局组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训支出293460.00元，用于培训费293460.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率97.83%，完成学科带头人30人、骨干教师培训共300人，分为集中培训、返岗实践、总结三个阶段开展，通过培训进一步加强了我市中小学教师队伍建设，提升教师课堂教学能力和专业发展水平，提高了教师队伍整体素质。2019年选派了30名中小学校长到北京师范大学参加了能力提升培训，提升了校长管理和业务水平，拓宽了教育视野。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对骨干教师、学科带头人、校长能力提升和办学水平提升促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

参训人员满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率97.83%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2018至2019年生源地信用助学贷款风险补偿金市级分担经费  

2.项目基本情况  

根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9号）要求，考入本省高校就读的学生发生的生源地信用助学贷款，其风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。申请预算安排保山市教育体育局专项经费1600000.00元，用于缴纳市级承担的2018—2019学年度大学生生源地信用助学贷款风险补偿金（已减腾冲市承担部分）。  

实施目标：市级财政承担全市四县（区）2019年度16028人生源地信用助学贷款风险补偿1539885.45元；为了确保2018年预算执行完成，持续推进我市2019年度生源地信用助学贷款工作有序开展，滚动支付2020年生源地信用助学贷款风险补偿金60114.55元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2018至2019年生源地信用助学贷款风险补偿金市级分担经费共1600000.00元。到位资金1600000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行1600000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局支付大学生生源地信用助学贷款风险补偿金市级分担资金1600000.00元，用于其他商品和服务支出1600000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，市级2019学年度应上缴风险补偿金1600000.00元，我局分别于2019年6月24日、11月12日分两笔上缴至云南省学生资助管理中心账户。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对贫困学子完成大学学业和脱贫攻坚工作的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年全民健身工作经费  

2.项目基本情况  

根据原保山市体育局2019年部门预算安排，申请预算2019年“全民健身”项目经费100000.00元。用于组织羽毛球、乒乓球、散打、游泳、自行车、拔河、钓鱼、信鸽等全民健身赛事。通过赛市促进个项目发展，提高全民身体素质。  

实施目标：普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。组织羽毛球、乒乓球、散打、游泳、自行车、拔河、钓鱼、信鸽等全民健身赛事。通过赛事促进个项目发展，提高全民身体素质。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年全民健身工作经费共100000.00元。到位资金100000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行37586.00元。  

执行情况：补助市教育体育局组织开展全民健身活动支出37586.00元，用于办公费27586.00元，委托业务费10000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率37.60%，普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。组织羽毛球、乒乓球、散打、游泳、自行车、拔河、钓鱼、信鸽等全民健身赛事。  

②效益指标完成情况。  

项目资金到位率100%，通过赛事促进项目发展，较大程度提高了全民身体素质。对体育消费、体育旅游拉动的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况。  

受益对象满意度超过90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年全民健身工作项目投入财政保障资金100000.00元，年度内执行37586.00元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额62414.00元，剩余项目用自有资金垫付实施完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率37.60%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目八:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年老年人体育活动补助经费  

2.项目基本情况  

根据原保山市体育局2019年部门预算安排，申请预算2019年“老年人体育活动补助”项目经费420000.00元。用于举办保山市第五届老年人体育健身大会中，进一步丰富和拓展全市老年人体育健身活动，积极组织开展各项体育健身及培训活动。  

实施目标：一是举办保山市体育健身大会，进一步丰富和拓展全市老年人体育健身活动，积极组织开展各项体育健身及培训活动。二是扩大对外交流，提升老年人健身活动水平，派队参加省第九届老健会十三个项目交流比赛。三是保障老年人体育协会日常训练、活动支出。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年老年人体育活动补助经费共420000.00元。到位资金420000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行420000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局开展老年人体育活动经费420000.00元，用于办公费179015.89元，电费3358.56元，邮电费252.00元，差旅费11423.55元，会议费13800.00元，委托业务费212150.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，保障老年人体育协会日常训练活动，举办保山市体育健身大会1次，进一步丰富和拓展全市老年人体育健身活动，积极组织开展各项体育健身不少于13次、培训活动5期。扩大对外交流，提升老年人健身活动水平，派队参加省第九届老健会十三个项目交流比赛。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对老年人体育健身活动开展促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

老年健身爱好者和社会群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目九:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）——保山一中青阳初级中学建设项目前期经费  

2.项目基本情况  

根据市委、市政府2019年重点项目规划，预算安排保山一中青阳初级中学建设项目前期经费3000000.00元。用于保障保山一中青阳初级中学建设项目顺利开工建设。  

实施目标：保障保山一中青阳初级中学顺利开工建设，加强义务教育学校薄弱环节改善与能力提升，整合市级教育优质资源。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山一中青阳初级中学项目建设前期经费共3000000.00元。到位资金3000000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行3000000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局保山一中青阳初级中学项目建设前期经费3000000.00元，用于房屋建筑物购建3000000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目实施后，共完成建设前期投资3000000.00元，保障新建学校顺利开工建设1所，为市级优质初中建设打下坚实基础。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对提升中心城区初级中学办学水平及市区优质初中教育发展的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年市级专家服务团工作经费  

2.项目基本情况  

为加大教师各类培训力度，提高教师整体素养，充分发挥名师在教师队伍建设中的辐射引领和示范作用，预算安排保山市教育体育局2019年市级专家服务团工作经费30000.00元。与年初预算教师培训经费整合用于组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训工作。  

实施目标：根据教育的发展，结合我市教育现状，为加强各级各类学校人才培养工作，通过整合开展人才工作（专家服务团工作）、“农村人才培训行动”、中小学学科带头人骨干教师及校长培训，提高全市中小学基层教师的专业素质，更好地实现名师的专业引领、提升和辐射作用，提升保山市初中校长办学治校能力、教育创新能力与引领学校可持续发展能力。促进保山教育的改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年市级专家服务团工作经费共30000.00元。到位资金30000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行30000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局，与年初预算教师培训经费整合用于组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训支出30000.00元，用于培训费30000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，完成学科带头人30人、骨干教师培训共300人，分为集中培训、返岗实践、总结三个阶段开展，通过培训进一步加强了我市中小学教师队伍建设，提升教师课堂教学能力和专业发展水平，提高了教师队伍整体素质。2019年选派了30名中小学校长到北京师范大学参加了能力提升培训，提升了校长管理和业务水平，拓宽了教育视野。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对全市骨干教师、学科带头人和校长能力提升、学校办学水平的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

参训人员满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十一:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年农村人才培训行动经费  

2.项目基本情况  

为加大教师各类培训力度，提高教师整体素养，充分发挥名师在教师队伍建设中的辐射引领和示范作用，预算安排保山市教育体育局2019年市级专家服务团工作经费60000.00元。与年初预算教师培训经费整合用于组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训工作。  

实施目标：根据教育的发展，结合我市教育现状，为加强各级各类学校人才培养工作，通过整合开展人才工作（专家服务团工作）、“农村人才培训行动”、中小学学科带头人骨干教师及校长培训，提高全市中小学基层教师的专业素质，更好地实现名师的专业引领、提升和辐射作用，提升保山市初中校长办学治校能力、教育创新能力与引领学校可持续发展能力。促进保山教育的改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年农村人才培训行动经费共60000.00元。到位资金60000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行60000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局，与年初预算教师培训经费整合用于组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训支出60000.00元，用于培训费60000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，完成学科带头人30人、骨干教师培训共300人，分为集中培训、返岗实践、总结三个阶段开展，通过培训进一步加强了我市中小学教师队伍建设，提升教师课堂教学能力和专业发展水平，提高了教师队伍整体素质。2019年选派了30名中小学校长到北京师范大学参加了能力提升培训，提升了校长管理和业务水平，拓宽了教育视野。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对全市骨干教师、学科带头人和校长能力提升、学校办学水平的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

参训人员满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十二:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年机构改革开办经费  

2.项目基本情况  

根据《中共保山市委 保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5）号要求，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，作为市政府工作部门。为确保保山市教育体育局顺利履行工作职责，预算安排2019年机构改革开办经费300000.00元，用于弥补机构改革后市教育体育局办公经费不足，改善办公环境。  

实施目标：保障原市教育局、原体育局、原老年体协机构改革顺利整合，弥补机构改革后市教育体育局办公经费不足，改善办公环境。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年机构改革开办经费共300000.00元。到位资金300000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行300000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局机构改革开办经费300000.00元弥补办公经费不足，用于办公费40103.40元，印刷费47772.00元，邮电费3090.00元，差旅费60660.00元，维修（护）费53971.60元，会议费17302.00元，公务接待费17971.00元，委托业务费12800.00元，办公设备购置46330.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，弥补机构改革后市教育体育局办公经费不足300000.00元，维修办公楼54000.00元，购置办公设备52000.00元，弥补日常运转经费193800.00元，改善了职工办公环境，确保整合后的保山市教育体育局顺利履行工作职责。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对教育体育融合发展、提升全市教育体育工作管理水平的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十三:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年春节慰问经费  

2.项目基本情况  

保山市教育体育局是主管全市教育体育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类教育、体育人才培养工作，预算安排2019年春节慰问经费21000.00元，用于对边远山区学校、离退休职工及困难教职工开展春节慰问支出。  

实施目标：营造尊师重教氛围，提升教师地位，通过开展“春节慰问”退休和困难职工，调动广大教师教书育人的积极性，提升教师应有的地位和待遇。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年春节慰问经费共21000.00元。到位资金21000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行21000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局春节慰问经费21000.00元，用于其他对个人和家庭的补助支出21000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，春节前走访学校4所，向每所被慰问的学校发放慰问金4000.00元，走访慰问退休和困难教师代表10名，向被慰问的教师代表每人发放慰问金500.00元。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对营造尊师重教氛围，提升教师地位、调动广大教师教书育人的积极性的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

教职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十四:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年出国交流访问经费  

2.项目基本情况  

根据云南省教育厅组织安排，经报请市外事办、市财政局同意，预算安排出国访问交流经费56000.00元，用于兰应忠副局长参加云南省教育厅组织的“依法治校与现代学校治理能力提升交流团”出国访问交流支出。  

实施目标：兰应忠副局长参加云南省教育厅组织的“依法治校与现代学校治理能力提升交流团”，赴奥地利、瑞士进行教育交流访问。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年出国交流访问经费共56000.00元。到位资金56000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行56000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局出国访问交流经费56000.00元，用于因公出国（境）费用支出56000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，兰应忠副局长参加云南省教育厅组织的“依法治校与现代学校治理能力提升交流团”，赴奥地利、瑞士进行教育交流访问1人次。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对保山教育、教学管理水平向国际化迈进的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

参加出访职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十五:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年市级分成体育彩票公益金  

2.项目基本情况  

根据《云南省彩票公益金管理办法》（云财综〔2009〕83号）等通知精神，预算安排保山市教育体育局（本级）2019年市级分成体彩公益金5710000.00元，用于组织开展全市体育工作，加强绩效管理，服务体育改革和发展。  

实施目标：一是普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。二是组织社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务。加强社会体育指导员队伍建设，到2030年，实现每千人拥有社会体育指导员2.3名。三是广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。四是推进中小型体育场馆免费低收费向社会开放，中小型体育场馆免费低收费开放数量3个，接待人数不少于60万人次，对促进当地全民健身事业发展有可持续的影响。六是举办适合本地的体育赛事活动。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年市级分成体育彩票公益金共5710000.00元。到位资金5710000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行4181531.08元，执行率73.23%。  

执行情况：补助市教育体育局（本级）组织市社体中心等部门开展2019年体育活动支出4181531.08元，用于办公费197141.50元，差旅费77526.80元，维修（护）费561979.00元，会议费1000.00元，委托业务费1085889.78元，其他商品服务支出2000000.00元，专用设备购置257994.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，一是普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。二是组织社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务。加强社会体育指导员队伍建设，到2030年，实现每千人拥有社会体育指导员2.3名。三是广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。四是推进中小型体育场馆免费低收费向社会开放，中小型体育场馆免费低收费开放数量3个，接待人数不少于60万人次，对促进当地全民健身事业发展有可持续的影响。六是举办适合本地的体育赛事活动。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对体育消费、体育旅游拉动的促进作用效果明显，有效提升群众全民参与健身体育活动的积极性。  

③满意度指标完成情况  

群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年市级分成体彩公益金投入财政保障资金5710000.00元，年度内执行4181531.08元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额1528468.92元，待2020年视项目继续实施情况另行预算下达。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率73.23%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十六:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年非税收入安排的支出（办公设备购置）  

2.项目基本情况  

保山市教育体育局是主管全市教育体育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类教育、体育人才培养工作，2019年预算非税收入4156.00元，用于局机关更新升级办公设备及办公室维修改造支出。  

实施目标：购置办公设备，改善办公条件，更好地为教育体育局事业服务。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年非税收入安排的支出（办公设备购置）共4156.00元。到位资金4156.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行4156.00元。  

执行情况：补助市教育体育局购置办公设备4156.00元，用于办公设备购置支出4156.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，投入非税资金4156.00元，购置办公设备购置一体机2台。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，有效改善职工办公条件，对职工更好地为教育体育局事业服务的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十七:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年省级分成体育彩票公益金  

2.项目基本情况  

根据《云南省彩票公益金管理办法》（云财综〔2009〕83号）等通知精神，预算安排保山市教育体育局（本级）2019年省级分成体彩公益金723000.00元，用于组织开展全市申报省级体彩公益金支持体育项目工作，加强绩效管理，服务体育改革和发展。  

实施目标：一是推进中小型体育场馆免费低收费向社会开放，中小型体育场馆免费低收费开放数量3个，接待人数不少于60万人次；二是加强七彩云南全民健身组织建设，培训三级社会指导员，促进全民健身工作的发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年省级分成体育彩票公益金共723000.00元。到位资金723000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行631257.90元，执行率87.32%。  

执行情况：补助市教育体育局（本级）组织市社体中心等部门开展2019年省级分成体彩公益金支持体育活动支出631257.90元，用于办公费65523.80元，水费4479.40元，差旅费32602.00元，维修（护）费29107.80元，会议费4048.90元，委托业务费119275.00元，其他商品服务支出376221.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，组队参加全国青少年U系列赛事1次，推进中小型体育场馆免费低收费向社会开放，中小型体育场馆免费低收费开放数量3个，接待人数不少于60万人次。加强七彩云南全民健身组织建设，培训三级社会指导员，促进全民健身工作的发展。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对体育消费、体育旅游拉动的促进作用效果明显，有效提升全民健身体育普及水平。  

③满意度指标完成情况  

运动员、群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年省级体彩公益金项目投入财政保障资金723000.00元，年度内执行631257.90元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额91742.10元，待2020年视项目继续实施情况另行预算下达。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率87.32%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十八:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金  

2.项目基本情况  

根据《云南省财政厅关于下达2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金及绩效目标的通知》（云财教〔2019〕242号）通知精神，预算安排保山市教育体育局（本级）2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金170000.00元，用于组织中央集中彩票公益金支持地方体育事业开展，加强绩效管理，服务体育改革和发展。  

实施目标：一是普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。组织社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务。加强社会体育指导员队伍建设，到2030年，实现每千人拥有社会体育指导员2.3名；二是广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，普及群众冰雪运动。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金共170000.00元。到位资金170000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行52854.00元，执行率31.12%。  

执行情况：补助市教育体育局（本级）组织市社体中心等部门开展2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业活动支出52854.00元，用于办公费30000.00元，差旅费4482.00元，专用材料费18372.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，完成了全市的国民体质监测工作、大众冰雪运动，对全市全民健身知识和健身方法起到了指导与推动的作用。全市的体育锻炼标准达标测验活动，受益群众达500人以上。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对体育消费、体育旅游拉动的促进作用效果明显，有效提升全民健身体育活动普及。  

③满意度指标完成情况  

群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业项目投入财政保障资金170000.00元，年度内执行52854.00元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额117146.00元，结转2020年另行预算下达。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率31.12%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十九:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019年市级中职“双师型”教师培训经费  

2.项目基本情况  

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，开展“双师型”教师培训教育教学工作，有效增强学校专业教学实力，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2019年度市级教育专项资金130000.00元，用于组织中专学校骨干教师参加“双师型”提升培训，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是通过征求各系部教师培训要求，结合学校的实际情况，从提高教师专业素养角度出发，实现教育教学质量的整体性提高并制定年度培训计划。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山中专2019年中职“双师型”教师培训经费共130000.00元。到位资金130000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行130000.00元，执行率100%。  

执行情况：组织中专学校骨干教师参加“双师型”提升培训130000.00元，提升学校教职工教学水平。用于培训费130000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，开展“双师型”教师培训超25人次，培训合格率99%，中期培训完成率100%，提高了教师的专业素养，有效增强了学生家长对学校开设专业的认可度。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，提高了教师的专业素养，增强了学生家长对学校教师的认可度，对专业教师队伍建设的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

参训学员满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二十:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019年中职学生、教师职业技能竞赛及中职学校人才推介会承办经费  

2.项目基本情况  

保山市一直重视中职学校人才培养工作，2019年为扎实推进职业教育发展，展示职业教育成果，决定于2019年11开展全市中职学校技能大赛。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2019年度市级教育专项资金300000.00元，用于组织承办2019年全市中职学生、教师职业技能竞赛及中职学校人才推介会，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山中专2019年中职学生、教师职业技能竞赛项目及中职学校人才推介会承办经费共300000.00元。到位资金300000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行300000.00元，执行率100%。  

执行情况：2019年承办中职学校技能竞赛及人才推介会实际使用资金300000.00元，完成了技能大赛的承办任务，有效的推动了职业教育的发展。用于印刷费18044.00元，专用材料费184934.00元，其他商品和服务支出95622.00元，专用设备购置1400.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，组织承办师生技能大赛及全市中职学校人才推介会各1次，有效提高师生职业技能，按时举办技能大赛及人才推介会，提高了学校在全市职业教育中的知名度。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，提高了学校的知名度，增强社会的各方对职业教育的认同，对学生职业技能提升的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

教职工、学生满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二十一:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019年全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题研究经费  

2.项目基本情况  

为了规范我市中小学校会计行为，提高会计信息质量，保障国有资产安全完整，加强中小学校内部控制管理，全面提升中小学校综合管理（治理）水平，优化学校组织结构、管理体制和运行机制，防范舞弊风险。根据《行政事业单位内部控制规范》、《会计基础工作规范》等对我市中小学校财务会计工作进行考察、调研，撰写出对实际工作具有现实指导意义和参考价值的调研报告及学校内部控制制度（模板）。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2019年度市级教育专项资金50000.00元，用于开展全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题研究，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山中专2019年全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题研究项目经费共50000.00元。到位资金50000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行50000.00元，执行率100%。  

执行情况：2019年开展全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题研究实际使用资金50000.00元。用于印刷费27720.00元，差旅费22280.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，开展对全市中小学校调研活动、咨询活动、培训活动共5次，调研活动、咨询活动、培训活动本年完成100%，完成调研报告及论文2篇，完成《学校内部控制制度（模板）》1册，对各学校把控制度建设具有现实和长期指导意义。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，完成调研报告及论文2篇，编撰完成学校内部控制制度（模板），对教育体育单位财务管理工作的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

市级学校、体育单位财务人员满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二十二:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019年职业教育园区建设贷款贴息补助资金  

2.项目基本情况  

职教园区建设贷款贴息补助专项资金项目，用于弥补2019年保山中等专业学校异地迁建项目1.03亿元贷款的利息支出，其中：市级财政共安排贷款贴息补助资金2656700.00元。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2019年度市级教育专项资金2656700.00元，用于弥补2019年保山中等专业学校异地迁建项目1.03亿元贷款部分利息支出，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山中专2019年建设贷款贴息补助资金项目经费共2656700.00元。到位资金2656700.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行2656700.00元，执行率100%。  

执行情况：支付2019年地方政府债券资金利息资金2656700.00元。用于房屋建筑物购建2656700.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，贴息支撑职教园区贷款资金1.03亿元继续使用1年，确保在建校舍验收合格率100%。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，竣工校舍5万平方米，满足2000人以上学生就学需求，入驻学生住宿费、学费等增加学校收入4800000.00元，对职业教育发展的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

师生满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二十三:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019年市级补助众创空间建设经费  

2.项目基本情况  

保山技师学院技行天下众创空间自建立以来，扎实开展各项工作，并于2018年10月9日，根据《保山市人民政府关于认定2018年保山市众创空间的批复》（保政复〔2018〕87号）精神，被保山市人民政府发文认定为保山市市级众创空间。众创空间将创业意识培训与创业能力培训的创新创业者全部纳入实训对象中，通过实训对创新创业者进行系统孵化，实现以技行天下的众创空间建设与创业实训基地建设相结合、以创新创业者主导与专家指导相结合、项目营运与创业实训相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合，为创新创业者提供创业孵化与实训基地各项要素具备、低成本、便利化、开放式培训、实训、孵化一条龙综合性良好的创业众创空间，为广大创新创业者开辟一片“试验田”。众创空间的建立，将通过政府引导、市场运作、政策支持的方式打造创业工作区、创客休闲吧、创客培训区、创意展示区、商务洽谈区、服务区等六大功能区，为保山技师学院师生和保山市创业者提供人才服务、商务服务、融资服务、知识产权服务、市场推广服务、云计算大数据等服务，更为保山众多创业者提供一个工作、网络、社交和资源共享的空间，培育孵化一批能适应市场经济、成本低、效益高具有规模的创新型企业进行辐射，“以创新促进创业，以创业带动就业”。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2019年度市级教育专项资金200000.00元，用于补助技行天下众创空间建设支出。项目建成后，短期内，每年至少扶持50人自主成功创业，带动200人就业，为保山的经济发展提供后续动力，促进产业转型升级，巩固和发展学院的品牌地位，全力开拓大众创业、万众创新新局面，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。通过广泛征求意见，结合科技局的工作要求和学校实际情况认真撰写任务书，采购设施设备均按照正常程序报学院采购领导小组，报批教育局、财政局审批进行招标采购设备与建设，做到责任分工，责任到人。项目运行使用一段时间后，根据对学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《关于签订2018年保山市众创空间建设任务书的通知》，保山市科技局2019年共保山中专众创空间建设补助经费200000.00元。到位资金200000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行200000.00元，执行率100%。  

执行情况：众创空间专利申请支出4700.00元，商标注册支出7200.00元（正在办理），购置电脑、投影仪等设施设备及耗材188100.00元，项目完成支出共200000.00元。用于专用材料费17800.00元，其他商品和服务支出11900.00元，专用设备购置170300.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金严格执行专款专用原则，未挪为他用；会计核算严格按照财务制度进行核算和报告；审批流程严格按照学校的审批流程审批后支付；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，对学生创新创业团队开展了创新政策的咨询，为团队提供了项目路演的专业化服务，指导撰写企划书，最后通过云南中华职教社推荐参加全国总决赛，获全国优胜奖和最佳人气奖（全国第5名）。组织20人创新创业团队到施甸参加施甸双创活动周活动，举办创新创业知识讲座3场次，培训20余名学生团队；举办2019年保山中职学校创新创业大赛；成功申请4项专利。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，带动创新创业人数4人，培养及引进创业导师3人，集成落实中央、省市政策能力1项，对接受职业教育学生就业的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

被服务创新创业者满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

由于时间紧，保山技师学院技行天下众创空间创新创业电子商务商城项目正在设计中，商标注册正在办理中，尚未完成，下一步将加快进度，更好的服务众创空间的发展。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

下一步，学院将加强创新创业力度，加强高层引领，充分利用校内商业街区开展创新创业工作。支持各系部的创新创业活动，形成千帆竞发，五马竞争态势，把学院和保山周边的大众创业万众创新推向新的高度。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二十四:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2018年云南省教育发展专项资金结转项目  

2.项目基本情况  

在学校党委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以《职业教育改革实施方案》为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，保山中专学校充分依托云南省教育发展专项资金，开展特聘教师教育教学工作和实训室建设，有效增强学校专业教学实力，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展，改善学校办学条件。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，结转安排2018年云南省教育发展专项资金1363421.00元，用于开展特聘教师教育教学工作和实训室建设，有效增强学校专业教学实力，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是召集相关业务处室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管处室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据项目结转情况预算，2018年云南省教育发展专项资金共1363421.00元。到位资金1363421.00元，其中特聘教师专项资金513421.00元，创业创新实验室、汽修实训室和茶艺实训室850000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行1363421.00元，执行率100%。  

执行情况：特聘教师支出513421.00元，创业创新实验室、汽修实训室和茶艺实训室 建设支出850000.00元。用于专用材料费47008.00元，生活补助513421.00元，专用设备购置802992.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格执行专款专用原则，未挪为他用；会计核算严格按照财务制度进行核算和报告；审批流程严格按照学校的审批流程审批后支付。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，聘请外聘教师人数35人，聘请外聘教师补助资金1.5万元/每人.每年，购置设施设备数75台套；设施设备验收合格率100%，有效提升专业教学水平；提供技能训练及创新体验人数700人次以上。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，聘请特聘教师，让技能人才参与教学，提高社会认可度，影响学生率95%以上，对聘任技能人才参与教学，提高学校办学水平、效益的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

学生及家长满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

部分专业教师难以按时聘请到位，导致特聘教师经费补助项目难以按计划完成。下一步学校将加强对特聘教师聘用管理，提前计划，加快推动项目完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

支出绩效评价应作为一项持续工作来开展，学校将组织各专业人员持续开展此项工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二十五:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2018-2019年现代职业教育质量提升计划资金  

2.项目基本情况  

视频编辑及汽修专业实训室建设项目按照职业教育发展要求，结合学校专业建设需求，设施设备公开招标，通过学校相关部门、使用系部的验收，目前采购的设备已在正常教学中使用。功能室项目主要围绕建设提供学生食堂、2号楼计算机机房、各系部专职教研室等学校功能室设备强电供给，保证设备正常运行。建设电子商务实训室及建筑施工实训室项目，资金由于2019年12月26日到学校账户， 项目2020年完成。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2018-2019年现代职业教育质量提升计划资金6010000.00元，用于开展2018-2019年现代职业教育质量提升，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据项目预算，2018-2019年现代职业教育质量提升计划资金共6010000.00元。到位资金6010000.00元，其中第一批2960000.00元，第二批2000000.00元，第五批（建设电子商务实训室及建筑施工实训室）1050000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行4954178.00元，执行率82.43%。  

执行情况：2019年建设视频编辑实训室和购买汽车技能大赛专项设备支出2954178.00元，第二批功能室建设支出2000000.00。用于专用材料费1168392.00元，其他商品和服务支出48000.00元，生活补助513421.00元，专用设备购置3737786.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格执行专款专用原则，拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定，未挪为他用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，新增视频编辑及汽车专业实训室设备2批，食堂设备供电3批，1700台师生电脑供电；设施设备验收合格率100%，满足在校学生8000人就餐；提高了学生在校期间学知识的效率及实现了部分项目与省赛同步；提供师生同时开启电脑；满足在校师生没有电的情况下1700台电脑正常运转。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，满足在校8000名学生就餐，学生家长认可率超90%，增强社会的各方对职业教育的认同，对现代化职业教育发展的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

师生满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年第五批现代职业教育改善办学条件奖补中央专项资金（建设电子商务实训室及建筑施工实训室）1050000.00元，由于2019年12月26日下达学校账户，项目未开展实施，结转2020年实施完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二十六:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2018-2019年中职免学费资金  

2.项目基本情况  

中等职业教育免学费资助项目自2009年秋季学期起实施。免学费资助对象为中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业学生除外）。城市家庭经济困难学生比例按规定分区域确定，资助标准每生每年2000元。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2018-2019年中职免学费资金16242300.00元，用于免除2018-2019年中职学生学费，补助学校公用经费，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据项目预算，2018-2019年中职免学费资金16242300.00元。到位资金16242300.00元，其中中专教育1645500.00元；职高教育152600.00元；技校教育10844200.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行12408286.32元，执行率82.43%。  

执行情况：2019年度免除学生学费12408286.32元，其中中专教育1645500.00元，职高教育152600.00元；技工教育10610186.32元。用于办公费214832.66元，印刷费181179.00元，水费651023.85元，电费1157273.59元，邮电费25562.30元，维修（护）费235292.97元，租赁费143230.00元，培训费4900.00元，专用材料费2479120.04元，劳务费3395087.65元，公务用车运行维护费1989.00元，其他商品和服务支出1291805.68元，生活补助241454.50元，房屋建筑物购建1742515.08元，专用设备购置643020.00元。  

③项目资金管理情况。  

我校严格执行专项资金管理规定，实行学校法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校资助工作负主要责任，实行专款专用、按期接受上级部门审计、监察部门检查和社会监督。杜绝弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留资助资金的行为发生。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，免学费人数覆盖率100%，中职学生学业完成率98%，免学费和补助标准达标，家庭贫困学生覆盖率100%。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对家庭经济困难，贫困学生覆盖率100%，对扩大中职教育规模和技能怀人才输出的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

加强多方沟通联系，特别是利用大数据共享功能，及时准确的掌握建档立卡户学生、低保家庭、残疾家庭和特困供养等学生的情况，做到精准资助、应助尽助。  

项目二十七:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2018-2019年中职国家助学金  

2.项目基本情况  

中职学生国家助学金资助项目自2007年实施至今，该项目的资助对象是中等职业教育学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按规定区域确定，六盘山区等11个连片特困地区和西藏、四省、新疆南疆地州中等职业学校农村学生（不含县城）全部纳入享受国家助学金范围，资助标准每生每年2000元。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2018-2019年中职国家助学金8842600.00元，用于实施2018-2019年中职家庭经济困难学生国家助学金资助，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据项目预算，2018-2019年中职国家助学金资金8842600.00元。到位资金8842600.00元，其中中专教育1818500.00元；职高教育218400.00元；技校教育6805700.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行8525000.00元，执行率96.41%。  

执行情况：2019年度发放国家助学金8525000.00元，其中中专教育1534600.00元，职高教育184700.00元；技工教育6805700.00元。用于助学金8525000.00元。  

③项目资金管理情况。  

学校严格执行专项资金管理规定，实行学校法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校资助工作负主要责任，实行专款专用、按期接受上级部门审计、监察部门检查和社会监督。杜绝弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家助学金的行为发生。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，受资助人数覆盖率100%，中职学生学业完成率98%，中职学生就业率和资金拨付发放及时率100%，家庭贫困学生覆盖率100%。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对家庭经济困难，贫困学生覆盖率100%对困难学生完成职业教育的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

学生、家长，社会公众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

国家助学金基本上都能按绩效目标完成，有小部分学生会因为办理中职卡不顺利等原因导致延迟发放，一旦学生办卡成功就第一时间发放给学生，不断总结经验、多方协调，力争逐步消除新生延迟发放现象的发生。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

加强多方沟通联系，特别是利用大数据共享功能，及时准确的掌握建档立卡户学生、低保家庭、残疾家庭和特困供养等特困学生的情况，做到精准资助、应助尽助。  

项目二十八:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2018-2019学年迪庆州怒江州中职教育农村学生全覆盖生活补助经费  

2.项目基本情况  

迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助自2014年实施，为认真贯彻落实省委、省政府关于“对迪庆州、怒江州初、高中毕业未能继续升学的农村户籍学生开展职业教育全覆盖试点”的指示精神，进一步加大学生生活补助力度，鼓励、引导迪庆州、怒江州农村户籍（含农转城）初、高中毕业生凭初中及以上毕业证，到承担试点任务的学校就读，在执行国家中等职业教育现行免补政策的基础上，省财政对到承担试点培养任务的学校就读，并纳入普通全日制学籍管理的迪庆州、怒江州农村户籍（含农转城）学生，初中起点中职学生在校期间第一学年、第二学年，高中起点中职学生在校期间第一学年，每生每学年给予2500元的生活补助。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2018-2019学年迪庆州怒江州中职教育农村学生全覆盖生活补助经费425000.00元，用于发放2018-2019年迪庆州怒江州中职教育农村学生全覆盖生活补助，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。保山技师学院是承担试点培养任务的学校之一，高度重视怒江州、迪庆州中等职业教育农村学生全覆盖试点工作，充分领会省委、省政府将其作为一项重要的“惠民工程”“民生工程”的精神，该项目是贯彻落实中央民族工作 会议精神的具体措施，是建设民族团结进步示范区的有力举措，是提高少数民族和民族地区劳动者素质，提升竞争力，尽快脱贫致富的有效渠道。按照云南省教育厅、云南省人社厅、云南省民族宗教事务委员会和云南省财政厅部署安排，在招生上积极宣传，入学后为充分落实政策，独立建档专门管理，资金到位及时发放。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据项目预算，2019年在读学生中属迪庆州、怒江州农村籍学生17人，学籍注册成功后按项目要求及时申报并拨付补助资金42500.00元。到位资金42500.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行40000.00元，执行率96.41%。  

执行情况：由于申报时在读学生17名，随后1名学生退学，实际发放给16名受助学生每人2500元的生活补助，共计发放资金40000.00元，结余2500.00元。用于助学金支出40000.00元。  

③项目资金管理情况。  

学校严格执行专项资金管理规定，实行学校法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校资助工作负主要责任，实行专款专用、按期接受上级部门审计、监察部门检查和社会监督。杜绝弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家助学金的行为发生。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，受资助人数16人，学业完成率94%，受助学生覆盖率100%，有效减轻家庭经济困难学生负担，贫困学生资助覆盖率100%。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，减轻家庭经济困难学生负担率超90%，对教育持续健康发展和教育精准扶贫可持续发展的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

受助学生、家长满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目未按申报情况完成是因为有一名学生入学不久退学，资金到位时早已离校，故未发放给该生，剩余资金在学校账户，待下期抵扣或是有新增迪庆州、怒江州籍学生时发放。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

由于我校来自迪庆州、怒江州的学生较少，工作开展难度不大，遇到的问题在上级部门的指导下能够很快的处理，故这方面无经验、问题和建议可进行交流。  

9.其他需说明的问题  

随着怒江州异地搬迁工作的大力开展，部分怒江州居民搬迁至隆阳区芒宽乡移民安置点，该地和我校在同一辖区内，为我校招收更多迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助项目对象提供有力支撑，今后将加大力度宣传，多方努力，力争更多移民适龄子女接受中等职业教育，用技能终身脱贫，切断贫困代际相传，全面助力脱贫攻坚。  

项目二十九:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019年中职省政府奖学金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升学校职业教育育人水平，根据省级下达名额，对提出申请，评审通过的品学兼优在校中职学生按4000元/生•年的标准给予省政府奖学金奖励。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2019年中职省政府奖学金64000.00元，用于奖励2019年品学兼优在校中职学生，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。由学校学生处对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据项目预算，2019年中职省政府奖学金64000.00元。到位资金64000.00元，其中，中专教育16000.00元，职高教育6000.00元，技工教育40000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行64000.00元，执行率100%。  

执行情况：2019年及时评定和发放16人省政府奖学金64000.00元，其中中专教育4人16000.00元，职高教育1人6000.00元，技工教育10人40000.00元，用于助学金支出64000.00元。  

③项目资金管理情况。  

学校严格执行专项资金管理规定，实行学校法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校资助工作负主要责任，实行专款专用、按期接受上级部门审计、监察部门检查和社会监督。杜绝弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家助学金的行为发生。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，受资助人数16人，奖励学生学科成绩优秀率100%，奖励年限1学年，有效提升学生学习效率。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，受奖学生优秀示范率100%，奖励效果对学生持续影响的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

受奖励学生满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三十:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019年中职国家奖学金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升学校职业教育育人水平，根据省级分配下达名额，对提出申请，评审通过的品学兼优在校中职学生按6000元/生•年的标准给予国家奖学金奖励。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2019年中职省政府奖学金84000.00元，用于奖励2019年品学兼优在校中职学生，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。由学校学生处对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据项目预算，2019年中职国家奖学金84000.00元。到位资金84000.00元，其中，中专教育6000.00元，职高教育12000.00元，技工教育66000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行78000.00元，执行率92.86%。  

执行情况：2019年及时评定和发放13人国家奖学金78000.00元，其中中专教育1人6000.00元，职高教育2人12000.00元，技工教育10人60000.00元，用于助学金支出78000.00元。技工教育余1人6000.00元，因成绩排名在5%—30%，佐证材料不符合规定，未通过评审组评定享受国家奖学金，未发放。  

③项目资金管理情况。  

学校严格执行专项资金管理规定，实行学校法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校资助工作负主要责任，实行专款专用、按期接受上级部门审计、监察部门检查和社会监督。杜绝弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家助学金的行为发生。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，受资助人数13人，奖励学生学科成绩优秀率100%，奖励年限1学年，有效提升学生学习效率。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，受奖学生优秀示范率100%，奖励效果对学生持续影响的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

受奖励学生满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标基本完成。1人因成绩排名在5%—30%，佐证材料不符合规定，没有通过评审组评定享受国家奖学金，未发放，下一步措施是确保上报学生学习成绩在同专业同年级的前5%，对学习成绩在5%—30%的学生，确保佐证材料符合报送规定。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三十一:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业技术和技能教育，学校加强职业技术对农村、山区的宣传教育，提高边远山区企业、合作社、村民科技知识，充分运用实地培训，对受援单位及社区村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。中央下拨的经费将由省财政厅按科技部批复的人员和经费数下达到各州（市）财政局及有关省属高等院校、科研院所等单位。各科技管理部门、有关高等院校、科研院所应及时会同同级财政部门及时将经费下达到派员单位。做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及社员、学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年预算安排“三区”人才支持计划科技人员专项资金100000.00元。到位资金100000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行18870.00元，执行率18.90%。  

执行情况：2019年实际使用项目资金18870.00元（该项目服务时间为2019.8.31-2020.9.1）服务期未到，前期所用资金全部用于宣传推广，选派科技人员对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。用于印刷费2070.00元，差旅费11660.00元，专用材料费3140.00元，其他商品和服务支出2000.00元。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，补助科技人员5人，安排出差超2人次，参训人员培训合格率75%，人均增收超500元，有效带动受援单位及周边农民技能水平提升。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，带动受援单位及周边农民技能水平提高率80%以上，受援社区、村镇、单位及周边农民认识到环保、生态环境的重要性认知率98%。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

一是加强科技人员选派，把好质量关；二是加强督促检查，确保取得实效；三是加强扶持力度，培养出更多的本土科技人才和农村科技创业人才；四是加大力度实现未完成的预期目标。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

运用实地培训，对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。宣传教育，达到提高边远山区企业、合作社、村民科技知识。一是加强项目管理，二是建立健全管理制度，三是提高项目资金使用效率，四是加强监督检查，确保政策执行到位，取得实效。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三十二:  

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2018年度省级青年技能人才培养工程补助资金  

2.项目基本情况  

2014年5月，根据中共云南省委 云南省人民政府《关于创新体制机制加强人才工作的意见》（云发【2014】1号）精神，结合我省工作实际，云南省人力资源和社会保障厅  云南省财政厅 云南省教育厅下发了《关于云南省青年技能人才培养工程的实施意见》（云人社发【2014】90号），此项目政策自实施以来，激发了青年学生学习技能的热情，有效促进我校对高技能人才培养，弥补了我校全日制学历教育国家免学费政策针对一、二、三年级而未覆盖四年级学生的这一缺失，取得了良好的社会效益。每生每年2000元的补助，也大大改善了我校在培养高级工无第四年学费收入的现状。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。按照政策要求，将符合申报条件的学生提前申报，当审核结束后下拨的资金按免学费的方式进行使用。项目绩效自评由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

申报省级高技能人才培养受助学生652人，预算资金1304000.00元。到位资金1304000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行1092303.81元，执行率83.77%。  

执行情况：省级下达的2019年度青年技能人才培养资金1304000.00元，已全部按免除学费的方式冲抵652名受助对象学费，年度内共完成支出1092303.81元。用于邮电费108209.70元，专用材料费169815.91元，劳务费196337.00元，房屋建筑物购建439872.60元，办公设备购置22000.00元，专用设备购置156068.60元。  

③项目资金管理情况。  

学校严格执行专项资金管理规定，实行学校法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校资助工作负主要责任，实行专款专用、按期接受上级部门审计、监察部门检查和社会监督。杜绝弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留资助资金的行为发生。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，资助学生652人，学生学业完成率98%，受助学生冲抵学费标准2000元/学年•生，学生就业率98%。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，学生就业率98%，对学生就业的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

社会公众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

由于第四年学生已外出顶岗实习，学生和老师对青年技能人才培养项目的认知度不大，以后加大宣传力度，发挥更大的社会效益。  

项目三十三:  

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年新校区一号报告厅LED电子显示屏安装项目经费  

2.项目基本情况  

保山一中一号报告厅是学校开展教育教学和校内外培训、会议交流的重要场地，为了更好地开展日常的培训宣传、会议交流工作，使授课老师更容易传达知识，申请预算安排一号报告厅LED电子显示屏安装项目经费500000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金预算500000.00元。到位资金500000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行334652.00元，执行率66.94%。  

执行情况：项目资金用于新校区一号报告厅LED电子显示屏购置安装支出，主要用于专用设备购置334652.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，完成新校区一号报告厅LED显示屏安装1套，设备验收合格率100%，有效促进学校教育教学质量不断提高。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对学校教育教学质量不断提高的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

使用人员满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年投入项目财政资金500000.00元，年度内执行334652.00元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额165348.00元，项目用自有资金垫付实施完成，调减收回资金已申请财政次年重新安排项目下达170000.00元。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。  

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。  

（3）加大监督检查力度，确保政策执行到位。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三十四:  

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年市级名师工作室、名校长工作室建设培训项目经费  

2.项目基本情况：  

为加大教师各类培训力度，提高教师整体素养，充分发挥名师在教师队伍建设中的辐射引领和示范作用，申请预算安排教师培训项目经费60000.00元，用于学校两个名师工作室建设、活动补助。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金预算60000.00元。到位资金60000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行60000.00元，执行率100%。  

执行情况：项目资金用于学校两个市级名师工作室建设、活动补助支出，主要用于其他商品和服务支出60000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，建成、提升英语、数学学科名师工作室2间，有效促进专业教师师资队伍建设。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对专业师资队伍建设的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

教职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三十五:  

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年校园安保及其他运转项目经费  

2.项目基本情况：  

为进一步加强学校安全防范工作，提升校园安全管理水平，深化“平安校园”创建工作，确保校园的安全和稳定。申请预算安排项目经费1600000.00元，用于学校新校区校园安保及其他运转补助支出。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金预算1600000.00元。到位资金1600000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行1600000.00元，执行率100%。  

执行情况：项目资金用于学校聘用保安、保洁、宿管人员及中水处理支出，主要用于劳务费支出1600000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，聘用保安、保洁及宿管人员超45人人，日处理污水超70吨，确保中水处理质量达标，增加安保、后勤人员就业岗位超40个。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，聘请保安、保洁及宿管人员，对干净、整治校园教学环境的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

师生满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三十六:  

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年东城区教师公交专线补助经费  

2.项目基本情况：  

2016 年8 月底学校整体搬迁到东城新校区，为保证教职工正常上下班，更好的完成教学任务，自2019 年起结合东城区院校出行需求，将教师专线进行优化，专线优化后途径保山第一中学、保山一中智源中学、智源小学、保山中医药高等专科学校、保山技师学院5 所院校。公交公司运行6.2 米—8.5 米公交车2 辆，单边里程增至16 千米。乘车人按规定投币或刷卡，扣除乘车人支付费用后，按每年给予10 个月补助，即100000.00元/年/辆，2 辆车合计200000.00元。用于补助保山公交集团公司开通教师公交专线支出，为教职工上班、学生上学提供交通便利，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金预算200000.00元。到位资金200000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行200000.00元，执行率100%。  

执行情况：项目资金用于补助保山公交集团公司开通教师公交专线支出，主要用于其他交通费用支出200000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，开通公交专线2车次，日运行班次超10趟次，有效保障教职工、学生出行。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对教职工出行的保障作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

教职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三十七:  

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年新校区运转补助经费  

2.项目基本情况：  

保山一中自搬入新校区后，运行成本有所提高，申请用学校收取的非税收入3000000.00元承担后勤服务支出。项目实施后优化校园环境，保障校园安全，确保学校教育教学工作的正常开展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金预算3000000.00元。到位资金3000000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行3000000.00元，执行率100%。  

执行情况：项目资金用于承担学校后勤服务，保障学校教育教学运转支出，主要用于办公费340636.27元，印刷费380934.08元，水费91316.80元，电费147224.00元，邮电费75298.02元，差旅费131299.23元，维修（护）费55357.40元，培训费281102.03元，专用材料费305148.10元，专用燃料费80664.80元，劳务费729735.38元，其他交通费用29500.00元，其他商品和服务支出351783.89元。  

③项目资金管理情况。  

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，2019年资金使用完成率100%，极大改善学校办学条件。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对办学环境的改善作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

师生满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三十八:  

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年新高考选课走班系统及教室配备项目经费  

2.项目基本情况：  

根据《云南省教育厅 云南省财政厅关于公布新增普通高中综合改革试点学校名单的通知》（云教发〔2018〕95号）精神，保山一中于2018年7月被云南省教育厅、财政厅确认为第二批新高考选课走班试点学校，为完成新高考改革工作，申请预算安排项目经费420000.00元，用于购买选课、智能分班排课、综合素质评价、成绩管理、走班管理等综合新高考管理系统及教室配备。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金预算420000.00元。到位资金420000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行420000.00元，执行率100%。  

执行情况：项目资金用于购买选课走班、排课系统，并对在职教职工全员培训和部分人员专门培训支出，主要用于专用设备购置420000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。